|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2024年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
9 |
9 |
100% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
2024年决算数 |
|||
|
三公经费 |
0.5 |
|||||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
||||||
|
其中：公车购置 |
||||||
|
公车运行维护 |
||||||
|
2、出国经费 |
||||||
|
3、公务接待 |
0.3359 |
0.5 |
0.1120 |
|||
|
项目支出： |
25.8284 |
53 |
28.591142 |
|||
|
1、业务工作经费 |
25.8284 |
53 |
28.591142 |
|||
|
2、运行维护经费 |
||||||
|
…… |
||||||
|
3、市级专项资金(一个专项一行) |
||||||
|
…… |
||||||
|
公用经费 |
7.02862 |
9 |
5.310871 |
|||
|
其中：办公经费 |
1.42842 |
4.85 |
2.54471 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
||||||
|
会议费、培训费 |
||||||
|
政府采购金额 |
-- |
|||||
|
部门基本支出预算调整 |
一 - |
|||||
|
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制 率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
厉行节约保障措施 |
||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：徐亮辉 填报日期：20250822 联系电话：07308422133 单位负责人签字：
2024年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算 部门名称 |
岳阳市临港高新技术产业开发区纪工委监工委 |
|||||||
|
年度预 算申请 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
62 |
62 |
33.902013 |
10 |
54.68% |
5.5 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：62 |
其中：基本支出：9 |
|||||||
|
政府性基金拨款：0 |
项目支出：53 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
||||||||
|
其他资金：0 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
保障人员工资和日常运转 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||
|
质量指标 |
作风建设进一步好转 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
持续优化营商环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||
|
监督网络体系进一步织密 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
在规定的时间内查办案件无超期现象 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
保持政商关系清爽 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
开展党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的政治生态环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
督促主管部门落实生态环境领域主体责任 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
可持续影 响指标 |
锤炼高素质专业化队伍 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
人民群众对纪检监察机关满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
纪检监察作风建设 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市临港高新技术产业开发区纪工委监工委 |
实施单位 |
岳阳市临港高新技术产业开发区纪工委监工委 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
12.728262 |
10 |
79.55% |
7.96 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
16 |
16 |
12.728262 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
运用“四种形态”处理人员 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
巩固深化纠正“四风” |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
突出对“关键少数”监督 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
及时受理信访举报 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
及时移交问题 线索 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
及时落实督促整改 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
保持政商关系清爽 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
开展党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的政治生态环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
督促主管部门落实生态环境领域主体责任 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
可持续影 响指标 |
锤炼高素质专业化队伍 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
人民群众对纪检监察机关满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
清廉建设经费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市临港高新技术产业开发区纪工委监工委 |
实施单位 |
岳阳市临港高新技术产业开发区纪工委监工委 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
7.41 |
10 |
37.05% |
3.71 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
7.41 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
做好廉政意 见把关 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
巩固深化纠正“四风” |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
突出对“关键少数”监督 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
及时受理信访举报 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
及时移交问题 线索 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
及时落实督 促整改 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
保持政商关系清爽 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
开展党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的政治生态环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
督促主管部门落实生态环境领域主体责任 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
可持续 影响指标 |
锤炼高素质专业化队伍 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
人民群众对纪检监察机关满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
办案经费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市临港高新技术产业开发区纪工委监工委 |
实施单位 |
岳阳市临港高新技术产业开发区纪工委监工委 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
17 |
17 |
8.45328 |
10 |
49.7% |
4.97 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
17 |
17 |
8.45328 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
案件查办量 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||
|
要案查办量 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||
|
工作效率量 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
核心业务成果质量 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
办案程序与合规质量 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
社会效果质量 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
平均办案周期 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
保持政商关系清爽 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
开展党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的政治生态环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
督促主管部门落实生态环境领域主体责任 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|||
|
可持续影 响指标 |
锤炼高素质专业化队伍 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
人民群众对纪检监察机关满意度 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
一、部门(单位)基本情况
（一）部门职能
主要工作职责为：负责党的纪律检查工作；负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、检查指导，组织协调惩治和预防腐败体系建设，推进廉政风险防范管理；负责省委、市委对我区的巡视、巡察联络工作；受理对个人或单位违纪行为的检举、控告；接受党员申诉；负责检查并处理党工委管理的党组织和党工委管理的党员领导干部违反党章及党内法规案件；负责检查和处理管委会各部室及其工作人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪行为；加强党风政纪宣传教育和监督检查；承办上级纪检监察机关和党工委、管委会授权和交办的其他工作。
（二）部门编制
设事业编制人员8名，其中纪工委副书记（兼监工委副主任）2名，纪工委委员（兼监工委委员）2名，工作人员4名。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出系保障日常工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2024年度我部门一般公共财政拨款基本支出决算数5.310871万元。
(二)项目支出情况
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2024年我部门使用专项业务工作经费28.591142万元，分项目包括：纪检监察作风建设经费12.728262万元，清廉建设经费7.41万元，办案经费8.45328万元。
2、专项资金实际使用情况分析
专项资金使用在预算范围内，没有超支行为。
3、专项资金管理情况分析
专项资金使用均按照财务管理制度，5000元以下由纪工委分管副书记审批，5000元以上由书记审批，无违反财务制度行为。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
我单位2024年度部门整体支出自评价综合得分为95分。2024年，临港高新区纪工委监工委按照上级部署要求和党工委统筹安排，重谋划、实举措、强保障，全区纪检监察工作有力有效推进。中央纪委国家监委网站、中国纪检监察杂志连续2年5次推介我区监督护航优化营商环境工作，持续擦亮了“以最廉洁的操守从事最开放的事业”这块金招牌。
七、存在的问题及原因分析
年初预算的编制与实际需求有差距，导致执行率不高。主要原因为预算绩效编制还不够精准。
八、下一步改进措施
1.进一步加强本部门的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。
2.严格控制预算调整。预算执行过程中，对于需要进行预算调整的项目，严格按照相关规定，审核其调整原因、调整方案，履行调整手续，未经审核不得私自调剂使用预算资金。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
由财政金融部统一在管委会官网上进行公开。