市人大常委会主任会议：
现向会议报告湖南城陵矶新港区2024年预算执行情况及2025年预算草案，请予审查。
一、2024年财政预算执行情况
2024年，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的有力监督支持下，城陵矶新港区各部门单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，我区坚定扛牢“对外开放桥头堡、经济发展增长极”使命任务做研究、挖潜力、稳大盘、作贡献，预算执行情况总体较好。
（一）2024年预算收支执行情况
1.一般公共预算
收入预算执行情况：一般公共预算地方收入预计完成108009万元，同比增长7.8%（其中：地方税收收入预计完成61819万元，剔除新经济业态的影响，实体企业税收增幅24%；非税收入预计完成46190万元）。一般公共预算地方收入108009万元，加上预计上级补助32391万元，加上上年结转11061万元，预计可安排使用的收入合计151461万元。一般公共预算预计支出137210万元，调出资金11578万元，预计结转下年2673万元（全部为上级专项资金），预计支出合计151461万元，收支平衡。
支出预算执行情况：全区一般公共预算预计支出137210万元，同比下降41.9%。下降主要原因是：我区土地出让收入较年初预算预计减少10亿元，国有资本经营预算产权转让收入2.8亿元未实现交易，上述因素导致我区从政府性基金预算及国有资本经营预算调入到一般公共预算收入减收12亿元。分科目来看，一般公共服务支出16378万元，科学技术支出4721万元，社会保障和就业支出929万元，卫生健康支出151万元，节能环保支出25737万元，城乡社区支出44207万元，农林水支出75万元，交通运输支出375万元，资源勘探信息等支出23076万元，商业服务业等支出8172万元，金融支出1550万元，自然资源海洋气象等支出831万元，住房保障支出320万元，粮油物资储备支出126万元，灾害防治及应急管理支出390万元，其他支出900万元，债务付息支出9272万元。需要说明的是以上收支数据为预计数，年终时实际收支数据可能会有一定变化。
税收返还和转移支付执行情况：2024年，上级对我区共下达各类补助预计32391万元，同比增长28%（增长主要原因是：我区立足新港区的政策优势和工作特色，着力研究中央和省里有关扶持资金，做好向上争资金、争政策、争项目工作），具体分一般性转移支付982万元和专项转移支付31409万元。主要项目如下：重大技术装备攻关专项2024年第二批中央基建投资预算资金6186万元、2024年超长期特别国债（加快长江沿线高质量绿色融合发展领域沿江污水网河湖一体化综合治理方向）支出预算资金4220万元、2024年自贸试验区发展资金3088.47万元、2024年省预算内基建专项资金3000万元、2024年国际通道建设资金2940万元、节能降碳专项2024年第一批中央基建投资预算资金1900万元等。
其他需要报告的事项：
(1)预备费。预算安排3000万元，实际支出229万元，主要用于突发事件处置及中央、省、市、区年中新出台政策增支等年初难以预见的开支。
(2)“三公”经费支出情况。按照“约法三章”要求，进一步压减“三公”经费，全年“三公”经费预计支出执行数190万元，比年初预算减少33万元，结余收回预算。
2.政府性基金预算
2024年政府性基金收入预计完成119923万元，专项债务转贷收入58068万元，上年结转1612万元，调入政府性基金预算资金17439万元，收入合计197042万元；政府性基金预计支出197042万元，支出合计197042万元。
3.国有资本经营预算
我区无国有资本经营收支。
4.社会保险基金预算
我区无社保经办机构，暂未编制社保基金预算。
5.地方政府债务情况
2024年，上级核定我区政府债务限额1387435万元，即我区2023年政府债务限额1342367万元，加上2024年新增债务限额为58068万，减去政府债务还本13000万。根据上述限额，2024年市财政下达我区新增债券58068万元。按照政府专项债券资金使用要求以及申报项目建设情况，我们制定了安排方案：一是湖南城陵矶新港区进口农产品仓储加工物流园项目50000万元，二是车世界综合体项目的置换债券8068万元。债券分配方案已报市人大备案审查。
（二）人大预算决议落实情况
2024年，我区严格落实市人大会议各项决议决定，注重增强财政综合保障能力，力促财政政策提质增效，推动优化支出结构，不断加强财政管理，有力促进了经济社会持续健康发展。
1.主要经济指标全面完成。新港区以建设“五好园区”为统领，加快“产业做减法、外贸提质量、国企增效益、机构再精简”结构性调整，刺激发展动能，切实扛起经济增长大梁。预计全年完成GDP 381.5亿元，增长8%；规工268亿元，增长12%；固投261亿元，增长9%；地方财税收入10.8亿元，增长7.8%；进出口贸易额575亿元，保持持平。另外，今年累计新签约京创宇航、紫光晶振等项目36个，合同引资182.9亿元；启动多式联运物流园三期、启泰等省市重点建设项目18个，完成投资121.4亿元；新开工OST显示、镁宇科技等五千万以上项目21个，新投产口岸汽车实验室、现代服务学院等项目13个。
2.产业发展态势良好。锚定“一主一特”，加快推动产业“由大向精”“由多向强”“由杂向专”转型发展。一是与新紫光集团全面合作。推动湖南省与新紫光集团对半筹建200亿元产业基金，在新港区分步落地478亿元的投资项目，着力打造中部地区最大“半导体+绿色智能计算”基地。合作引入的ICT项目试生产将于年底投产，数码总部已实现营收18亿元，晶振项目已全面开工，产教研销融合中心已落地紫光智教、紫光通信等3个市场主体。二是先进装备制造产业园增长迅速。主要以汇川电机为核心，联动华容县汇川配套产业园，与哈电集团、卧龙电机等同质异类电机企业合作发展，现落地投产汇川一二期项目产能达2.3万台/天，带动配套企业20余家，1-11月产值31.1亿元、税收9130万元。三是自贸区大数据产业园快速布局。计划与新紫光集团合作建设总投资20亿元、1800P（每秒浮点运算次数）算力规模的岳阳智算中心，接入湖南省智慧公安中心，目前产业园建设工程全部完工。四是空天产业园来势强劲。中创空天的环锻件、新能源产品等市场大好，其电机外壳产量150万套/年，占比亚迪全国市场的70%，1-11月产值11亿元，同比增长46%，入选“科创中国”新锐企业榜。
3.实体经济税收保持增长态势。今年我区克服地方税收受灵活用工及网络货运等新经济业态减收因素的影响，落实税收优惠政策，积极支持重点企业向上争资争项，如：湖南镁宇科技有限公司6659万元，岳阳林纸股份有限公司3216万元，促进企业扩大生产规模，支持中小企业转型升级，努力培育实体企业的发展。我区组织企业联点干部大力宣传省市财源建设提质政策文件，为企业纳税上台阶做好提前谋划。2024年我区纳税100万以上企业突破至212家，其中：纳税1亿元以上企业5家，纳税500万—1亿元企业60家，纳税100万元—500万企业147家。
4.对外贸易克难出新。持续开辟外贸新通道，开通“西部陆海新通道岳阳—怀化—东盟国际铁水联运”专线，建成进口农产品仓储加工物流园，开通进口农产品现货交易网，打造华中地区规模最大的进口农产品集散和现货交易中心。创新打造外贸新模式，稳步推进二手工程机械出口试点，建立岳阳第一家平行进口汽车展示交易中心，平行汽车进口量、进出口额同比翻番增长，居内陆口岸第一。获批“二手车出口试点许可证”“对非新型易货贸易试点企业”资质，完成尼日利亚进口铅矿、出口工程机械的新型易货贸易试单。不断挖掘外贸新市场，在非洲谋划建设8个橡胶、腰果、花生油、葵花籽油、棉籽油、棉纱等加工厂，科特迪瓦40万吨橡胶加工一二三厂全面投产，四厂和坦桑尼亚10万吨葵花籽加工厂火热建设。截至11月底，完成集装箱吞吐量62.55万标箱，进出口贸易额445.15亿元，实际使用外资2.22亿美元，均占比全市数据超80%。
5.重点改革事项全面落地。在改革、制度、金融上挖潜增效赋能。岳阳自贸片区落地“生物安全风险监测预警新机制”等10项制度创新，“进口转关货物内河运费不计入完税价格审价新模式”入选全国第五批最佳实践案例，“中南转化模式”荣获湖南省专利产业化优秀案例，“创新规划施工‘两证合一’助力工程项目快速落地”改革入选全省典型经验，“危险品监管创新”获全省自贸试验区专报推介，“全链金融支持知识产权成果产业化模式”进入知识产权强国建设第三批典型案例评选决赛，“长江经济带物流通道联动发展模式”入围沿江自贸试验区联动创新案例，“综合保税区优化进出区”有望入选全国第六批最佳实践案例。建立园区信贷“白名单”，127家企业获信贷额度5.08亿元；涵盖股、贷、担、抵的“全牌照”金融服务矩阵更加成熟，为企业提供流动资金贷款3850万元、保理业务1.13亿元，共为160家企业贷款3.96亿元。岳阳城市经济建设投资集团获评AA+主体信用评级，湖南中创空天新材料股份有限公司入选“科创中国”新锐企业榜。
二、2025年财政预算草案编制情况
2025年我区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，以推动新港区高质量发展为主题，立足新发展阶段，构建新发展格局。全面贯彻零基预算，切实保障中央、省、市和党工委管委会重大决策部署落地生效。坚决落实过紧日子要求，兜牢“三保”底线，守住不发生系统性风险的底线。进一步强化预算刚性约束，推动绩效管理提质增效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，为开启城陵矶新港区高质量发展新征程而努力奋斗。
（一）编制原则
2025年预算编制和财政工作将遵循以下原则：一是切实贯彻零基预算。将落实中央、省、市和党工委管委会决策部署作为预算安排的首要任务。坚持统筹兼顾、突出重点，制定区级大事要事保障清单，遵循“先定事后定钱”的原则，根据区级大事要事保障清单和本级综合财力情况，以零为起点实事求是安排。二是切实强化各类资金统筹力度。加强全口径预算管理，按照“收入一个笼子、支出一个口子、预算一个盘子”的原则，将部门和单位取得的事业收入、经营收入等各类单位资金全部纳入部门或单位预算管理，未纳入预算管理的不得安排支出。严格执行结余资金清理收回和统筹使用政策，除上级有明确规定的外，各部门当年度本级预算安排结余资金全部收回统筹使用。加强上级资金统筹，根据预算单位往年争资情况，结合自身事业发展需求，统筹上级资金与本级财力安排项目，优先使用上级资金覆盖事业发展需求。加大财政资金与单位资金的统筹力度，对于可二次分配的上级转移支付，统筹用于相同相近的政府重点领域支出。严格控制专项资金数量，新增工作任务所需资金原则上通过既有专项资金解决，一般不新设专项资金。盘活存量资金，健全资产共享共用机制，推进闲置国有资产跨部门调剂使用，切实提高资产使用效益。专项债券按照“谁使用、谁偿还”的原则，收取相关企业应负担的本金和利息。三是增强重点支出财力保障。预算单位对已纳入的项目按轻重缓急进行排序，财政部门根据财力情况优先安排“三保”支出（保基本民生、保工资、保运转支出），政府债务还本付息支出，区级大事要事保障清单事项支出，部门必须开展的一般性事业发展支出，其他支出。前序支出未足额保障的，不得安排后序支出。合理保障维持部门正常运转和履职需求，集中财力补短板、强弱项，积极支持部门实施重大战略任务、发展规划和执行市政府、党工委管委会交办任务，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展等各项工作。四是切实落实过“紧日子”要求。将过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，厉行节约办一切事业，精打细算，严控一般性支出，各预算部门专项经费在2024年执行数基础上压减10%。在2024年各项财经检查中发现铺张浪费、三公经费支出超标、2024年项目执行率低于85%等问题的单位，额外扣减单位相关专项预算5%。压减一般性公务活动开支，无实质效果的考察、调研、会议一律不得开展，严格执行会议费、培训费、差旅费等经费管理办法和综合定额标准，严控“三公”经费。大力压减规划课题费、项目编制费、宣传费、设计费、咨询费等对外委托业务费用。严格落实财政供养人员（在编人员、聘用制人员、劳务派遣人员）“只减不增”的要求，加强预算单位劳务派遣人员管理，开展劳务派遣人员清理清查工作，用于劳务派遣人员支出不得超过上年，切实降低行政运行成本。从严控制政府购买服务，部门单位所有采购必须编入预算，明确资金来源，严禁无预算开展政府采购。应由本单位直接履职的工作事项，不得通过政府购买服务。同时，禁止通过政府购买服务的方式变相增加编外人员，增加财政支出。五是推动绩效管理提质增效。将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化。严格绩效目标管理，合理设置绩效指标，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不得安排预算。将绩效运行监控情况与预算执行挂钩，根据绩效运行监控信息，对存在严重问题的预算单位或政策、项目暂缓或停止预算拨款。将绩效评价结果与预算安排挂钩，对绩效评价等级不高的政策、项目，根据实际情况核减预算。六是全面严肃财经纪律。严格执行财经法律法规和管理规定，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算、超预算安排支出。认真落实人大预算审查监督要求，切实整改巡视巡察、审计、预算执行监控、预算监管等发现的问题，强化发现问题与预算安排挂钩机制，对于屡审屡犯和存在突出问题的，进一步加大惩戒力度。
（二）收入预计及支出安排
1.一般公共预算
综合各方面情况，2025年一般公共预算地方收入按增长3.5%安排，达到111750万元。
一般公共预算地方收入111750万元，专项转移支付资金15000万元，上年结余2673万元，调入资金55000万元，预计2025年可实现预算财力184423万元。按照收支平衡原则，2025年一般公共预算支出拟安排184423万元。本级财力主要支出科目为：
一般公共服务支出13594万元，占财政支出比重7.4%。主要用于“三保”支出（保基本民生、保工资、保运转支出），部门必须开展的一般性事业发展支出。
节能环保支出25362万元，占财政支出比重13.8%。主要用于生态环境保护和治理、新港区入河（湖）排污口溯源检测整治、河道疏浚弃砂费用。
城乡社区支出66466万元，占财政支出比重36%。主要用于基础设施建设、市容市貌维护。
资源勘探工业信息等支出36644万元，占财政支出比重19.9%。主要用于支持中小企业发展和管理支出。
政府债务还本付息支出9106万元，占财政支出比重4.9%。主要用于到期政府债券还本及存量政府债券付息支出。
预备费1500万元，占财政支出比重0.8%。主要用于自然灾害等突发事件处置，以及中央、省、市年中新出台政策增支。
2.政府性基金预算
2025年拟安排政府性基金收入170000万元，主要为国有土地使用权出让收入；上年结余资金633万元，收入合计170633万元。根据政府性基金项目的收入情况和实际支出需要安排，政府性基金支出安排115633万元，主要用于地方政府专项债券付息、债务还本支出、土地征拆开发、政府性投资项目等方面，调出资金55000万元，支出总计170633万元。
3.国有资本经营预算
我区无国有资本经营收支，暂未编制国有资本经营预算。
4.社会保险基金预算
我区无社保经办机构，暂未编制社保基金预算。
三、2025年财政改革发展重点工作
2025年，我区将突出实干担当，依法科学理财，落实各级对财政改革发展、资金统筹监管、债务风险防控等方面的新任务、新要求，创新举措，进一步增强重大战略财力保障，努力完成全年各项目标任务。
（一）推进“财源建设工程”，拓宽财政增收空间。一是坚定不移抓产业。立足新港区的政策优势和工作特色，强化项目储备和对接，抢抓置换债券、专项债券等万亿级财政政策机遇，间接扩大财政增量；持续实施优化营商环境“生命线”工程，对重点税源企业“一对一”帮扶和中小微企业精准帮扶，推动企业增产增收增效，通过振兴实体经济为财政“开源补水”；强化项目要素保障、全程服务，重点支持已具备开工条件和已投产未达产的重大项目。二是全力以赴加强征管。重点加强税收日常管理，强化所得税、房产税、印花税监管力度，开展税收专项核查，提升纳税人纳税遵从度。三是科学施策盘活三资。运用“三资”运作管理平台，将区内资产进行专业化、规范化、精细化管理，继续探索闲置资产公募REITs、特许经营权、园区厂房屋面资产开发光伏发电及碳资源生态价值转换等新兴资源。
（二）深化零基预算管理改革，强化重点支出保障能力。一是零基预算改革全方位重塑。严格贯彻零基预算，制定区级大事要事保障清单，落实预算支出排序机制，确保“三保”支出、地方政府债务还本付息支出、PPP支出责任以及市委、市政府确定的重点保障事项等重点支出应保尽保，其他事业发展支出根据可用财力能保则保。二是过紧日子要求全链条压实。坚决落实好党政机关要习惯过“紧日子”举措，优化财政支出结构，大力压减非必要、非急需、非刚性支出，暂停新上信息化项目，暂停所有一般公务用车购置；严控新增政府投资项目、严控委托第三方服务、严格临聘人员管理。
（三）坚持安全底线思维，防范化解运行风险。2025年，我们将紧盯全口径政府债务管理，控增量、化存量，严格控制政府投资项目的审批，加强资金来源审核，严禁违规举债，强化政府支出事项和政府投资项目管理，坚决遏制债务过快增长，确保债务率维持不变。一是严格落实政府债务预算管理要求，将一般债务收支纳入一般公共预算管理，将专项债务收支纳入政府性基金预算管理。做好还本付息安排，防止虚假化债。二是继续做好到期债务的置换和偿还工作，按工作方案要求严格加强债务管理，切实防控风险，按时完成存量债务和隐性债务的防范化解工作。并同步做好平台公司的退出工作。三是加大督促力度，规范债券管理。及时督促各项目单位依法依规及时使用债券资金，充分发挥政府债券资金效益，同时对已完工项目开展绩效评价。
（四）构建财会监督体系，全面实施绩效管理。一是加强审计监督职能。2025年将对三家区属国有企业自成立起至2024年底的内部控制制度有效性、治理状况、经营活动的效果和效率、风险防控效果等开展审计工作，促使企业领导干部全面履行管理职责，强化内部管理，遵守国家财经法规，增强纪律观念，推动企业不断加强财务收支的规范使用和管理，提高资金使用效益。二是深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，牢固树立建立“花钱必问效、无效必问责”的意识，围绕预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”的目标，抓好预算绩效管理的重点环节，加强对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，强化绩效管理激励约束机制，严格将绩效评价结果与预算安排和政策调整直接挂钩，将绩效管理理念贯穿于工作全过程。
（五）打好金融服务“组合拳”，提升助企纾困质效。一是架好“连心桥”，召开银企对接会，鼓励银行等金融机构加大对园区企业的信贷支持力度。二是建好“白名单”，继续优化新港区风补资金“白名单”制度，形成有进有出制度，让信贷资金流向更有实力的企业。三是做好“助跑器”，鼓励园区企业加快上市步伐，2025年将力争8家企业进入上市企业后备库，及时跟踪服务中创空天上市准备工作，为园区内企业上市保驾护航。四是念好“紧箍咒”，及时将中央、省、市防患“金融”风险的政策文件精神及时传达给园区内的金融机构，督促其增强风险意识，做到守土有责、守土尽责，确保新港区不发生金融风险。
各位代表，2025年是“十四五”的收官之年，也是“十五五”的规划之年，做好2025年预算工作意义重大，任务艰巨且繁重。我们将在党工委、管委会的正确领导下，自觉接受人大的依法监督，自觉站在全区经济社会发展全局高度，以更加昂扬的姿态奋力拼搏，上下同心，主动担当，真抓实干，认真贯彻落实本次大会决议，全力以赴完成全年重点目标任务。
