市人大常委会主任会议：
根据会议安排，现将岳阳临港高新区2024年决算草案和2025年上半年预算执行情况报告如下，请予审查。
一、2024年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2024年，全区完成一般公共预算地方收入108419万元，加上上级补助收入41035万元，调入预算稳定调节基金3000万元，上年结余11061万元，收入总量为163515万元；本年支出142243万元，加上上解上级支出480万元，补充预算稳定调节基金3123万元，调出资金8121万元，结转下年支出9548万元，支出总量为163515万元，收支平衡。
2024年，全区完成一般公共预算支出142243万元，为调整后支出预算的94%，同比下降39.7%。分科目来看，一般公共服务支出14116万元，同比增长8.6%；国防支出210万元，同比下降72%；公共安全支出1268万元，同比增长126700%；科学技术支出14162万元，同比下降60%；社会保障和就业支出489万元，同比增长21.3%；卫生健康支出164万元，同比下降1.8%；节能环保支出26816万元，同比增长194.4%；城乡社区支出39496万元，同比下降37.6%；农林水支出75万元，同比下降95.7%；交通运输支出375万元；同比增长31%；资源勘探信息等支出19071万元，同比下降75.3%；商业服务业等支出12185万元，同比增长25%；金融支出1640万元，同比下降83.8%；自然资源海洋气象等支出994万元，同比增长149%；住房保障支出498万元，同比下降88%；粮油物资储备支出126万元，同比下降46%；灾害防治及应急管理支出552万元，同比增长3.4%；其他支出900万元，同比增长89900%；债务付息支出9106万元，同比增长0.1%。
按照《预算法》规定需要报告的其他重点事项：
1.预备费。预备费预算3000万元，实际支出229万元，主要用于自然灾害等突发事件处置，中央、省、市、区年中新出台政策增支等年初难以预见的开支。根据具体使用方向列入相关科目，包括：社会保障和就业支出1万元，城乡社区支出211万元，灾害防治及应急管理支出17万元。
2.“三公”经费。2024年全区财政性资金安排的行政事业单位“三公”经费支出合计190万元，比预算数223万元减少33万元。其中：因公出国经费22万元；公务用车购置及运行费50万元；公务接待费118万元。“三公”经费下降主要是各部门严格落实中央、省、市、区厉行节约各项规定，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保了“三公”经费只减不增。
3.预算稳定调节基金和周转金。2023年底预算稳定调节基金余额3000万元，2024年安排预算稳定调节基金3123万元，当年使用预算稳定调节基金3000万元，截至2023年底预算稳定调节基金余额为3123万元；另外，我区无预算周转金。
4.结转资金。2024年一般公共预算结转下年支出9548万元。结转下年支出中，上级专项资金结转9548万元。
（二）政府性基金收支决算情况
2024年，全区完成政府性基金预算收入130354万元，加上政府性基金上级补助收入3520万元，地方政府专项债务转贷收入315214万元，上年结余1612万元，调入资金26019万元，收入总量为476719万元；完成政府性基金预算支出198642万元，上解支出248万元，地方政府专项债务还本支出270146万元，结转下年支出7683万元，支出总量为476719万元，收支平衡。
（三）国有资本经营收支决算情况
我区无国有资本经营收支决算。
（四）社会保险基金收支决算情况
我区未设立社会保险机构，没有收支决算。
（五）地方政府债务情况
2024年，上级核定我区政府债务限额1387435万元，即我区2023年政府债务限额1342367万元，加上2024年新增债务限额为58068万，减去政府债务还本13000万。根据上述限额，2024年市财政下达我区新增债券58068万元。按照政府专项债券资金使用要求以及申报项目建设情况，我们制定了安排方案：一是湖南城陵矶新港区进口农产品仓储加工物流园项目50000万元，二是车世界综合体项目的置换债券8068万元。债券分配方案已报市人大备案审查。
（六）人大预算决议落实情况
2024年，我区严格落实市人大会议各项决议决定，注重增强财政综合保障能力，力促财政政策提质增效，推动优化支出结构，不断加强财政管理，有力促进了经济社会持续健康发展。
1.主要经济指标全面完成。锚定“走在前，做表率”使命目标，实施“产业做减法、外贸提质量、国企增效益、机构再精简”结构性调整，完成“奋战120天 全面完成全年任务”攻坚行动。全年完成GDP 379.64亿元，同比增长7.3%；规工254.9亿元，同比增长19.8%；固投297.24亿元，同比增长14.5%；地方税收10.84亿元，同比增长8.2%，纳税100万元以上企业达227家；城陵矶港集装箱吞吐量68.1万标箱，同比下降43.33%；件杂散货进出港量4577.9万吨，同比增长12.46%；进出口贸易额480亿元，同比下降16.5%。岳阳临港高新区进入工信部全国省级开发区升级潜力百强榜第7位，居湖南省第1位。临港高新区第3次获评国家级科技企业孵化器A类（优秀），排名全省第1。科技创新十次蝉联省政府真抓实干督查激励。获得全省推进政府职能转变持续优化营商政务环境表扬。
2.产业发展态势良好。坚持“投行思维”“链长+龙头企业”思路引项目、做产业、谋发展，现代港口物流和先进装备制造“一主一特”势头强劲。全年新引进产业项目60个，合同引资233亿元，其中百亿项目1个、10亿以上项目5个；启动省市重点项目18个，新开工亿元以上项目21个，投产项目30个；引进“三类500强”企业4家、湘商回归企业7家。省、市政府与新紫光集团签订战略合作协议，打造中部地区最大“半导体+绿色智能计算”基地，ICT项目竣工投产，岳阳产首台大型商用服务器下线，数码总部营收18亿元；汇川一二期项目落地投产产能达2.6万台/天，完成产值35亿元，成为全国最大伺服电机生产基地；中创空天的环锻件、新能源产品市场反响大好，电机外壳产量150万套/年，占比亚迪全国市场的70%，获得伟明省长高度评价；岳纸70万吨文化纸项目竣工投产，产值突破200亿元，增幅34%；汇川、竞成、易亲、攀华、中创空天今年产值分别同比增长745%、298%、150%、43%、39%。打造“学校建在产业园区，专业建在产业链上”产教融合新模式，150天建成岳阳现代服务职业学院并顺利开学。
3.实体经济税收保持增长态势。今年我区克服地方税收受灵活用工及网络货运等新经济业态减收因素的影响，落实税收优惠政策，积极支持重点企业向上争资争项，如：湖南镁宇科技有限公司6659万元，岳阳林纸股份有限公司3216万元，促进企业扩大生产规模，支持中小企业转型升级，努力培育实体企业的发展。我区组织企业联点干部大力宣传省市财源建设提质政策文件，为企业纳税上台阶做好提前谋划。2024年我区纳税100万以上企业突破至212家，其中：纳税1亿元以上企业5家，纳税500万—1亿元企业60家，纳税100万元—500万企业147家。
4.对外贸易克难出新。以中非经贸为突破口，通道、平台、外贸多点发力，推动外经外贸止跌回稳、提质增效。开通“西部陆海新通道岳阳—怀化—东盟国际铁水联运”专线，城陵矶中部双循环大通道成功获评国家级铁水联运品牌线路，建成进口农产品仓储加工物流园，开通进口农产品现货交易网，打造华中地区规模最大的进口农产品集散和现货交易中心，岳阳城陵矶口岸实业公司获批岳阳第3家国家5A级物流企业，完成中材混改实现岳阳首次凭借区级国企控股“中字号”央企。稳步推进二手工程机械出口试点，建立岳阳第一家平行进口汽车展示交易中心，平行汽车进口量、进出口额同比翻番增长，居内陆口岸第一。获批“二手车出口试点许可证”“对非新型易货贸易试点企业”资质，完成尼日利亚进口铅矿、出口工程机械的新型易货贸易试单，成功收购平江兴科云母工厂。启动“中非经贸业务总部基地+综保区+中非产业园”联动模式，在非洲谋划建设8个橡胶、腰果、花生油、葵花籽油、棉籽油、棉纱等加工厂，科特迪瓦40万吨橡胶加工一二三厂全面投产。实际使用外资2.22亿美元，增长719%。
5.重点改革事项全面落地。岳阳自贸片区落地“全链金融知识产权”国家级创新案例1项，落地“生物安全风险监测预警新机制”等10项制度创新。“进口转关货物内河运费”入选全国第五批最佳实践案例，“综合保税区优化进出区”初步入选全国第六批最佳实践案例，“长江物流通道”入围沿江自贸试验区联动创新案例，“危险品监管创新”获全省自贸试验区专报推介，“中南转化模式”荣获湖南省专利产业化优秀案例。安排98名党员干部“一对一”联点服务重点项目，召开产业联盟恳谈会、企业吐槽会8次，举办第四届企业文化节大型活动11场，规范统一全区企业用水用电机制，“规划施工两证合一”改革入选全省典型经验。建立园区信贷“白名单”为127家企业提供信贷额度5.08亿元，“股、贷、担、抵”全牌照金融矩阵为160家企业贷款3.96亿元，设立红塔证券岳阳自贸片区营业部，培育9家企业进入省上市后备库，排名全市第一。岳阳经投集团获评AA+主体信用评级，中创空天入选“科创中国”新锐企业榜。
二、2025年上半年预算执行情况
1-6月，全区完成一般公共预算地方收入57674万元，占年计划111750万元（含非税收入年计划43750万元）的51.6%，同比增长4.8%。分部门看：税务部门完成34292万元，占年计划68000万元的50.4%，同比下降17.3%；财政部门完成23382万元，占年计划43750万元的53.4%，同比增长72.2%。
1-6月，全区完成一般公共预算支出70055万元，占年计划129423万元的54%。其中：一般公共服务支出6949万元；科学技术支出4322万元；社会保障和就业支出200万元；卫生健康支出79万元；节能环保支出17988万元；城乡社区支出22144万元；农林水事务支出191万元；交通运输支出117万元；资源勘探信息等支出7661万元；商业服务业支出3412万元；金融支出110万元；自然资源海洋气象等支出612万元；住房保障支出1359万元；粮油物资储备支出54万元；灾害防治及应急管理支出248万元；债务付息支出4609万元。
今年上半年，财政预算执行主要特点体现为以下四个方面：
（一）收入调度稳中向好。今年来，我区充分发挥经济建设增长极“主引擎”的作用，大力实施“三高四新”财源建设工程，培植特色财源，加强税收精细化管理。一是严格落实税收目标责任制。围绕做强做实财政收入这个“牛鼻子”，实行管委会主任牵总头、财政分管领导日常调度、行业主管领导负主责、部门单位一把手抓落实的四级工作机制确保均衡入库。二是积极调动争资争项。我区《2025年湖南城陵矶新港区争资争项任务分配表》，并实行“一月一调度，一季度一通报”制度，推动争资争项工作落实、落细。截止6月底，我区已到位专项资金16880.98万元，提前完成全年任务。政府专项债已发行1个项目，发行金额2亿元；4个项目（含2个土地储备项目）已经获得省财政厅和省发改委审核通过。
（二）财政支出有保有压。坚决贯彻落实中央和省市关于强化厉行节约、政府带头过紧日子、勤俭节约办事业的要求，持续深化财政预算管理制度改革。一是持续推进零基预算改革。在编制预算时所有支出均以零为基点，严格遵循“先定事后定钱”的原则，根据本级综合财力情况实事求是安排。二是加大对重点项目的保障力度。大力压减非重点、非刚性等一般性支出，财政资金优先保障重点建设项目支出。严格控制一般性项目支出和行政运行成本，减少“三公”消费支出，严控单位违反规定滥发津补贴行为，严控楼堂馆所建设，体现有保有压的精神。
（三）深化“三资”运作改革。构建“大盘活”理念，制定并出台了《2025年新港区国有“三资”运作改革重点项目计划》，同时一体推进资产清查和处置工作，力争将分散在各个口子的资源管起来、用起来，切实增加财政“生财”、“聚财”能力。截止6月底，我区已盘活土地资产7宗，入库收益达2.4亿元，屋顶光伏发电收益215万元，采取企业上楼方式盘活多处国有闲置厂房，签约项目达7.1亿元。
（四）系统构建国有企业监管体系。一是加强企业对外投资监管。今年出台了《关于调整湖南城陵矶新港区投资决策委员会及议事规则的通知》，并组织召开3次投资决策委员会，用科学、民主的决策程序，对5个项目涉及10亿元投资金额进行了审议、调整，规范了区属国有企业的投资决策和投资活动。二是构建业绩考核体系。出台了关于区属国有企业的绩效考核方案，推动国有企业加快转机建制，提高资产经营效率和管理水平、提升可持续发展能力、实现国有资产保值增值。
后段，我们将牢牢把握“1376”总体思路，进一步抓好各项工作，为岳阳经济高质量发展提供强力支撑。一是持续挖潜增收，做大财政收入。一方面，加强“房土”税收清理。成立“房土”两税排查工作专班，对辖区内标准化厂房、码头多式联运等部分投入使用的资产进行清理。另一方面，加强重点税源企业的调度。及时掌握重点税源企业生产经营情况，对岳阳林纸、汇川、攀达、邦盛、观盛等重点企业加强税收分析和预测，科学合理进行调度。二是创新思路抓盘活，力推财政增收。我区将持续探索经营权出让盘活方式，继续深入挖掘我区潜在资源优势，加大盘活力度，继续唤醒闲置土地资源，争取完成年初既定目标。支持自贸投公司努力完成设施设备ABS融资项目，争取形成今年港区优秀案例，同时，咨询探索智慧灯杆和智慧港区两个项目的盘活方式，争取完成整体盘活方案。三是守牢风险底线，切实防范化解财政风险。通过控制债务成本，严控债券发行规模；缓释债务，置换高利率债券；利用银行优惠政策，持续降低银行债务成本。健全全口径政府债务监管体系，坚决抵制违规举债、虚假化债等问题；强化专项债券“借用管还”全生命周期管理，切实提高资金使用效益。