岳阳市红十字会2022年部门预算公开说明
来源:市卫健委   2022-01-29 18:59   浏览量:1   | | | |

岳阳市红十字会

2022年度单位预算

目录

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,指导及协调基层和行业红十字会依法开展工作。开展备灾救灾、应急救护普及培训,参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。开展与国内红十字组织交流合作,参加国际人道主义救援工作以及完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

现设办公室(组织宣传部)、赈济救护部(捐献服务部)、筹资与财务部。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算124.29万元,其中,一般公共预算拨款52.17万元,财政专户管理资金32.12万元,上级补助收入40万元,其中上年结转32.12万元。本单位2022年1月1日机构和财务才执行独立核算,往年都在卫健委统一上报。2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。)

(二)支出预算

2022年本单位支出预算124.29万元,其中,一般公共服务124.29万元。本单位2022年1月1日机构和财务才执行独立核算,往年都在卫健委统一上报,没有上年比对数据。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算52.17万元,其中,一般公共服务支出34万元,占65.17%;项目支出18.18万元,占34.83%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为52.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为72.12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:1、市人道救助金40万,根据《岳阳市人道救助金管理办法》严格使用,用于无偿献血、造血干细胞、器官(组织、遗体)捐献宣传、发动、协调等人道服务开支。2、业务工作经费支出32.12万元,①岳阳楼景区救护站省拨尾款4万元,②爱心企业定向捐给岳阳市应急救护志愿者协会经费1.5万元,③2022年度省拨造血干细胞采血样等宣传动员费用26.62万元,用于造血干细胞工作开支。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。”

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.42万元。本单位2022年1月1日机构和财务才执行独立核算,往年都在卫健委统一上报,没有上年比对数据。

(二)“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数7万元。本单位2022年1月1日机构和财务才执行独立核算,往年都在卫健委统一上报,没有上年比对数据。2022年新增公务用车划拨及运行费7万元,公务用车运行费7万元。

(三)一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0.3万元,拟召开3次会议,人数200人,内容为造血干细胞及相关业务的培训;办公水电及邮电费用0.74万元,差旅费用0.4万元,其他交通附加费用1.45万元,其他商品和服务支出0.53万元。没有计划举办节庆、晚会、论坛、比赛等活动。

(四)政府采购情况

2022年度本单位根据工作需要安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位没有公共有车辆。

2022年3月市机关事务管理局调剂一台公务用车。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为124.29万元,其中,基本支出52.17万元,项目支出72.12万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

岳阳市红十字会2022年部门预算公开表.xlsx