岳阳经济技术开发区信访局2018年预算公开
第一部分
岳阳经济技术开发区信访局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，全力维护群众利益，积极化解各类矛盾，指导全区群众工作，协调处理群众的信访问题。
（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
（三）协调处理重要信访事项；
（四）督促检查信访事项的处理；
（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
（六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；
2、机构设置
现有人数7人，其中：在职编制6人；离退休0人；公益性岗位1人。其中：正科级领导职数2人，副科级领导职数1人。内设机构为办公室和接访室。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入296.34万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数296.34万元，其中，一般公共预算拨款296.34万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数296.34万元，其中，社会保障和就业支出8.81万元，医疗卫生与计划生育支2.85万元，住房保障支出9.46万元。2018年预算支出跟2017年预算支出持平。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入296.34万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为97.34万元，包括：工资福利支出68.24万元，一般商品服务支出29.10万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为199万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：专项商品和服务支出169万元（含全区信访维稳经费100万元），资本性支出（基本建设）30万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款26万元，2018年机关运行经费比跟2017年机关运行经费减少0元。主要原因是2018年在职人员未减少，所以机关运行经费也没有调整。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元）。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算减少了0.2万元。
3、政府采购情况
2018年我局采购预算总额为30万元，其中，政府采购资本性支出（基本建设）预算为30万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
