第一部分
岳阳经济技术开发区环保分局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻落实国家有关环境保护政策，执行国家环保法律法规。负责辖区内环境规划、环境管理、环境宣传教育、环境监察等工作。
2、机构设置
现有人数20人，其中：在职编制16人，经开区派遣1人，劳务派遣3人。其中：副科级干部职数6人，正股级干部职数 4 人，内设机构为岳阳经济技术开发区环境监察大队、办公室、管理股、财务室。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入594.14万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数594.14万元，其中一般公共预算拨款594.14万元，较去年差别不大。
（二）支出预算，2018年年初预算数594.14万元,其中,基本支出115.14万元，项目支出479万元。2018年预算支出跟去年基本持平。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入594.14万元,具体安排情况如下:
(一) 基本支出:2018年年初预算数115.14万元,是指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二) 项目支出:2018年年初预算数为479万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中污染源普查50万元,环南湖水污染治理40万元,黄标车淘汰补贴190万元,燃煤锅炉淘汰补贴30万元,木里港规划环评费26万元,农整工作经费15万元,小餐饮油烟治理20万元,,生猪退养工作经费10万元,企业污染减排绩效考核12万元,VOC治理10万元,工业园区应急预案26万元,企业污染检测费50万元.
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费与2017年相比基本持平，主要原因是人员没有变化。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运险费5万元（其中用车运行费5万元）。与上年基本持平。
3、政府采购情况
2018年本单位政府采购总额为7万元，其中政府采购货物为2万元，政府采购服务为5万元。
五、名词解释
1、机关运行经费;是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反应单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反应单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、非税收入征收计划表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表---工资福利支出
7、基本支出预算明细表---商品和服务支出
8、基本支出预算明细表---对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
