第一部分
岳阳经济技术开发区城管局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责全区城管监察、城市管理监督指挥、市容市貌、环境卫生、市政公用基础设施管护、城市路灯和园林绿化工作；参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等设施的设计方案和竣工验收。
2、机构设置
现有人数487人，其中：在职编制52人,离退休6人,劳务派遣及公益性岗位429人。内设机构为局办公室、城市管理监督指挥中心（法制、考评办公室）、破占道管理办（广告办）、绿化管理办、公用事业办；下设机构为城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所。
二、部门收支总体情况
预算总支出6729.04万元，其中：基本支出1878.45万元，其中工资福利支出338.32万元、一般商品和服务支出1540.13万元；项目支出4850.59万元，其中专项商品和服务支出4003.65万元，基本建设支出826.94万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入6729.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1878.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为4850.59万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：专项商品和服务支出4003.65万元，资本性支出（基本建设）826.94万元，对企业的补助（基本建设）20万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、行政运行经费预算
2018年行政运行经费预算为258.82万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为24.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少了3.5万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
