第一部分
岳阳经济技术开发区安监局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：主要负责贯彻落实国家有关安全生产的方针政策，组织起草安全生产地方性政策措施，指导全区安全生产，履行安全生产监督管理职责，协调处理重大安全事故。
2、机构设置：我局现有人数22人，其中：包括3名正科级干部在内的正式干部职工12名、公益性岗位人员4名、“三性”劳务派遣人员6名，离退休人员0人。内设2个二级机构为：安全生产监察执法大队和安全生产应急救援指挥中心。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入481.21万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数481.21万元，其中，一般公共预算拨款481.21万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了260.64万元，主要原因是人员异动和增加了专项工作经费255.07万元。（其中：“安全监管员”、“安全信息员”补贴200万元；安全生产监管监察岗位津贴20.07万元；安全生产举报奖20万元；二级机构办公室装修及办公用品购置15万元；）
（二）支出预算，2018年年初预算数481.21万元，其中，基本支出146.14万元（社会保障和就业支出73.59万元，医疗卫生与计划生育支14.92万元，住房保障支出12.47万元，一般商品和服务支出45.16万元）；项目支出335.07万元。主要原因是人员异动和增加了专项工作经费.
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入481.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为146.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为335.07万元，是指我局为完成全区安全生
产监督管理工作而发生的支出，其中：1、安全隐患治理专项80万元；2、安全生产举
报奖20万元；3、“安全监管员”、“安全信息员”补贴200万元； 4、安全生产监
管监察岗位津贴20.07万元;5、二级机构办公室装修及办公用品购置15万元.
四、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元）。
2、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区劳动和社会监察大队政府采购预算总额为16万元，其中，政府采购货物预算为16万元；政府采购服务预算为0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
