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岳阳经济技术开发区信访局2019年预算公开

来源:未知来源 发布时间:2019-02-25 15:47 浏览次数:1


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第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

第一部分:

岳阳经济技术开发区信访局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)负责接待群众来访,确保信访渠道通畅;及时、准确地向区管委会提供信访信息,反映人民群众的意见建议和要求;为区管委会了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策,提供决策参考意见和建议。

(2)承办、督办区管委会领导交办及上级领导批转的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向有关部门和下级信访机关交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

(3)协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题;协调处理人民群众进京、赴省、到市上访,协助处理集体上访和突发性群体事件。

(4)办理本级信访事项复查复核,指导全区信访事项复查复核工作。

(5)指导全区信访业务工作,总结推广县市区、市直各部门单位信访工作的经验;组织开展信访工作专题调研,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(6)了解并掌握全区信访工作队伍建设情况,提高信访干部素质,组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。

(7)负责全区进京非正常上访的查找、接受、稳控、送返等各个环节的具体调度和执行。

(8)承办区管委会交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定,我局内设科室3个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、接访室、网信科。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳经济技术开发区信访局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算情况。收入只有一般公共预算拨款的经费拨款。没有离休干部预算拨款、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用离休干部预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的上述附件表均为空。收入只有经费拨款;支出包括保障事业单位基本运行的经费,也包括应急、维稳等项目经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数233.66万元,全部为经费拨款。收入较去年减少21%,主要是社会保障和就业支出减少等。

(二)支出预算:2019年年初预算数233.66万元,全部为一般公共服务支出。支出较去减少21%,主要是社会保障和就业支出减少等。

四、一般公共预算拨款收入支出预算

2019年一般公共预算拨款收入233.66万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为84.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为149万元,包括接访劝返工作经费支出、来访接待中心办公运行费支出、信访专项及信访津贴支出、驻京办工作经费支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款84.66万元,比2018年预算减少12.68万元。主要是相关行政经费减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3万元,比上年预算减少1万元。为公务接待费用。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算资金45万元。比上年增加15万元,主要是根据上级部门文件要求有相关信访数字证书需要延期和补办以及基层信访平台需要升级建设等相关采购项目的新增。

4、国有资产占用情况

本部门没有占用国有资产。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年项目支出年初预算数为149万元,主要绩效目标是做好全市进京上访群众的接访劝返工作、完成各项重要会议、活动期间维稳工作任务;抓好信息预警,做到接访劝返工作及时安全有效;强化管理,做好资料的归档和整理;服务大局,切实做好后勤保障。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开的表格情况(见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

附表:2019年经开区信访局部门预算公开表

2019年经开区信访局预算公开表.xls