目 录
第一部分 区规划分局2019年部门预算
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
五、名词解释
第二部分 区规划分局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区规划分局2019年部门预算
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市规划局经济开发区分局受市规划局委托，在城市规划区岳阳经济技术开发区范围内行使城市规划管理职能。负责上述范围内私房建设和岳阳经济技术开发区及其以上计划部门审批的公建项目的规划申报和初审，受市规划局委托核发《建设工程选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责查处上述范围内的违法建设行为，承办市规划局委托的行政应诉工作，并承担由分局责任引起的行政赔偿责任。在城市总体规划和分区规划的指导下，负责编制和审核区属单位建设项目的修建性详细规划。
2、机构设置
现有人数21人，其中：在职编制19人；离退休 2 人。其中：副科级领导职数4人。
二、部门收支总体情况
2019年部门预算收入为一般公共预算收入561.34万元；部门支出既包括机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数561.34万元，其中，一般公共预算拨款561.34万元，纳入专户管理的非税收入4000万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数161.34 万元，其中，社会保障和就业支出135.58 万元，医疗卫生与计划生育支 出5.37万元，住房保障支出20.39万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入561.34万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为161.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为561.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：规划编制经费400万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款161.34 万元，2019年机关运行经费比跟2018年机关运行经费减少8.26万元。主要原因是2018年在职人员减少了 2名，所以机关运行经费也减少了，下降了4.8%。主要是厉行节约。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车运行费1.5万元）。主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年岳阳市规划局经开区分局政府采购预算总额为6万元，政府采购货物预算为6万元；政府采购服务预算为6万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区规划分局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
