经开区禁违局2018年度部门决算公开目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 禁违局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况公开表
第三部分 禁违局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
岳阳经济技术开发区禁违拆违治违执法局2018年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、主要负责区内禁违拆违治违的领导、组织、协调、督查、考评工作
2、负责组织村（居）民建私房联审
3、负责全区禁违拆违治违的执法工作
二、机构设置
根据经开区工委核定，全额事业编制15名，其中局长1名、副局长2名；内设办公室、执法室、协调室3个职能科室；下属事业机构1个，禁违拆违治违执法大队。实际“三定”工作没有完成，现有在编22人，公益性岗位19人，劳务派遣队员43人，公安执法大队干警4人。第二部分 信访局2018年度部门决算表（见附表）
第二部分 禁违局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 禁违局2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度，我局本年收入合计853.34万元，与上年相比增长21.15%。本年支出合计1023.79万元，与上年相比增加39.36%。收入较上年增长的原因主要是人员经费和项目支出增加等，支出较上年增加的原因主要是人员经费和项目支出增加，项目支出里代编乡镇管理处年度奖励增加等。
二、 收入决算情况说明
本年收入总计853.34万元，其中财政拨款收入853.34万元。按照功能科目分，一般公共服务支出20万元，占比1.95%；社会保障和就业支出23.58万元，占比 2.3%；城乡社区支出980.21万元，占比95.74。
三、 支出决算情况说明
本年支出总计1023.79万元，其中一般公共服务支出20万元，占比1.95%；社会保障和就业支出23.58万元，占比 2.3%；城乡社区支出980.21万元，占比95.74。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计853.34万元，与上年相比增长21.15%。财政拨款支出合计853.34万元，与上年相比增加16.16%。年末结转和结余330.59万元，收入较上年增长的原因主要是人员和项目经费增长等，支出较上年增加的主要原因是人员经费和项目支出增长等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为853.34万元，占全年支出合计数的83.35%。与上年财政拨款支出决算数相比增加了16.16%，主要原因是人员支出和项目支出增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计853.34万元，其中，一般公共服务支出20万元，占比2.34%；社会保障和就业支出23.58万元，占比2.76%；城乡社区支出809.76万元，占比94.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出决算数与年初预算数字相比增加了40.61%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总计为853.34万元，其中一般公共服务支出20万元，占比2.34%；社会保障和就业支出23.58万元，占比2.76%；城乡社区支出809.76万元，占比94.89%。
人员经费为362.15万元，主要是职工的工资，社会保险等开支；公用经费为8.65万元，主要是用于维持办公室正常运转的经费开支等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费总额为0.11万元，其中公务接待费为0.11万元，公务用车购置费为0。总额与年初预算数相比较减少，公务接待费较年初预算数相比降低不少。主要原因是严控三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费为0.11万元，公务接待批次为1次，公务接待人数为22人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我办本年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照财政局《岳阳经济技术开发区财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2018年度财政拨款收入合计853.34万元，与上年相比增长21.15%。财政拨款支出合计853.34万元，与上年相比增加了16.16%。
相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已在经开区门户网站进行了公开。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关行政运行经费支出327.22万元，主要原因是：2017年部分开支在2018年结算。
（二）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，本部门共有执法车辆7辆；单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指区财政局当年拨付的资金。
2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.年末结转和结余：为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。
8.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
9.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、印刷等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
第五部分 附件
