目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区康王工业园管理办公室2018年度部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 岳阳经济技术开发区康王工业园管理办公室2018年度部门决算表
一、 收入支出决算批复表
二、 收入决算批复表
三、 支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 岳阳经济技术开发区康王工业园管理办公室2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳经济技术开发区康王工业园管理办公室2018年度部门概况
一、部门职能
1、康王工业园管理办公室主要负责制定园区发展规划、年度计划；负责入园企业的合理布局；负责园区的土地开发、土地报批、征地拆迁、“道路建设和各项工程建设工作；根据开发区管委会的有关优惠政策和有关规章制度，兑现入园项目的有关优惠政策；负责园区国有资产运营与管理；负责园区招商引资、项目报批服务工作；负责园区动态信息的收集、整理和发布工作；协调园区与市、区两级政府有关部门及处、乡、村、组的关系；负责督促园区内企业的税收征管及信息反馈 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对企业安全生产进行监督。
2、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
3、服务辖区内的项目建设。
4、完成区工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置
现有人数10人，其中：在职编制6人，公益性岗位1人，劳务派遣人员2人，离退休1人。
第二部分 岳阳经济技术开发区康王工业园管理办公室2018年度年度部门决算表
一、 收入支出决算批复表
二、 收入决算批复表
三、 支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 岳阳经济技术开发区康王工业园管理办公室2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年，我工业园收入合计148.3万元，本年支出合计180.22万元，2017年
二、 收入决算情况说明
本年收入总计148.3万元，其中财政拨款收入148.3万元。与2017相比较收入有所降低，降低了15.81万元，主要原因一是人员减少导致行政收入减少，二是项目收入减少。
三、 支出决算情况说明
本年支出总计180.22万元，其中财政拨款收入148.3万元。按照功能科目分，基本支出108.21万元，占比60%；项目支出72.00万元，占比40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计148.3万元，财政拨款支出合计180.22万元。
收入与2017相比较有所降低，降低了15.81万元，主要原因一是人员减少导致行政收入减少，二是项目收入减少。
支出与2017年相比较有所增加，增加了16.09万元，主要原因是2018年因工作需要购买了较多的办公设备，社保标准有所提升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为180.22万元，支出与2017年相比较有所增加，增加了16.09万元，主要原因是2018年因工作需要购买了较多的办公设备，社保标准有所提升。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计188.22万元，其中基本支出108.22万元，占比60%；项目支出72.00万元，占比40%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出108.22万元，其中人员经费支出75.46万元，占比70%；日常公用经费支出32.76万元，占比30%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度三公经费总额为0.62万元。其中公务用车运行维护费为0万元，公务接待费为0.62万元，因公出国境费用0，公务用车购置费为0。总额与年初预算数相比较减少，公务接待费较年初预算数相比降低不少，公务用车运行维护及公车因公出国境经费为0万元，主要原因是我办按照相关政策严控接三公经费开支。本年度我单位共接待160人次，总接待批次为16次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我工业园本年度政府性基金预算收入0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照财政局《岳阳市财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2018年度财政拨款收入合计148.3万元。
相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已在岳阳经济技术开发区门户网站进行了公开。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出108.2万元。比2017年的行政运行支出高，主要原因是2018年的印刷开支、劳务开支及园区服务费用较多。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款：是政府无偿拨付给企业、单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等） 的资金。
基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
项目支出：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如农业部门的各种良种补贴、农桥补贴、水利部门的闸口、河道疏浚等等支出。
三公经费：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费： 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车费：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。
