目 录
第一部分 安监局2018年度概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安监局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安监局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、收支增减变化情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
主要负责贯彻落实国家有关安全生产的方针政策，组织起草安全生产地方性政策措施，指导全区安全生产，履行安全生产监督管理职责，协调处理重大安全事故。
二、机构设置
我局现有人数22人，其中：包括3名正科级干部在内的正式干部职工12名、公益性岗位人员4名、“三性”劳务派遣人员6名，离退休人员0人。内设2个二级机构为：安全生产监察执法大队和安全生产应急救援指挥中心。
第二部分 安监局2018年度部门决算表
（见附表）
第三部分 岳阳经开区安监局2018年度
部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（一）2018年度年初结转和结余129.14万元，预算收入482.53万元，与上年相比增加88%。收入较上年增加的原因主要是人员异动和增加了专项工作经费255.07万元（其中：“安全监管员”、“安全信息员”补贴200万元；安全生产监管监察岗位津贴20.07万元；安全生产举报奖20万元；二级机构办公室装修及办公用品购置15万元）。支出498.26万元，年末结转和结余113.41万元。
（二）本年支出合计498.26万元，与上年相比增加93%。支出较上年增加的原因是人员异动和增加了专项工作经费。其中：基本支出是我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、其他拨出经费）；专项工作经费用于“安全监管员”、“安全信息员”补贴、安全生产监管监察岗位津贴、安全生产举报奖、二级机构办公室装修及办公用品购置。
二、 收入决算情况说明
本年收入总计482.53万元，其中财政拨款收入482.53万元。按照功能科目分，一般公共服务支出125.37万元，占比26%；资源勘探信息安全生产监管支出357.16万元，占比74%。
三、 支出决算情况说明
本年支出总计498.26万元，其中一般公共服务支出141.1万元，占比28%；资源勘探信息安全生产监管支出357.16万元，占比72%。
四、 收支增减变化情况说明
本年度预算总收入较上年增加的原因主要是人员异动和增加了专项工作经费255.07万元（其中：“安全监管员”、“安全信息员”补贴200万元；安全生产监管监察岗位津贴20.07万元；安全生产举报奖20万元；二级机构办公室装修及办公用品购置15万元）。
本年度支出较上年增加的原因是人员异动和增加了专项工作经费，基本支出是我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、其他拨出经费）。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我部门2018年度年初结转和结余129.14万元，财政拨款收入合计482.53万元，与上年相比增加88%。财政拨款支出合计498.26万元，与上年相比增加93%。年末结转和结余113.41万元。收入支出较上年增加的原因主要是人员异动和增加了专项工作经费
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为482.53万元，与上年相比增加88%。收入较上年增加的原因主要是人员异动和增加了专项工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计482.53万元，一般公共服务支出125.37万元，占比26%；资源勘探信息安全生产监管支出357.16万元，占比74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出决算数与年初预算数字相比增加了17.05万元，主要是职工工资调整、二级机构办公室装修及办公用品购置经费支出等原因。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总计为204.95万元，其中人员经费162.61万元，占比79%，主要是职工的工资，社会保险等开支；公用经费为42.34万元，主要是用于维持办公室正常运转、二级机构办公室装修及办公用品购置等经费开支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费预算总额为1.05万元，比上年预算减少50%，其中公务用车运行维护费为0万元，因公出国境费用0万元，公务用车购置费为0万元，公务接待费为0万元，主要原因是我办按照相关政策严控三公经费开支。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
我部门本年度无政府性基金预算收入支出情况。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出498.26万元，与上年相比增加93%。支出较上年增加的原因是人员异动和增加了应急管理职责等专项工作经费。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度政府采购支出情况如下：
1、“安全监管员”、“安全信息员”补贴200万元；
2、二级机构办公室装修及办公用品购置16万元
（三）国有资产占用情况。
办公场所在经开区管委会统一安排2间办公室（综合科），2个二级机构：安全生产监察执法大队和安全生产应急救援指挥中心安排在冯家畈二办公楼。公务用车在区公车平台上统一调配，无其他国有资产占有使用情况。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入： 指市财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：为事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入：为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入： 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余，扣除结余分配后滚存的金额）弥补当年收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出： 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十一、“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
