目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区教育文体工作局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市教育文体工作局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
1、贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规，综合管理全区基础教育、学前教育、成人教育、职业教育、特殊教育、网络教育。组织实施普及九年制义务教育。
2、研究提出全区教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划。
3、安排部署全区教育系统的安全工作、经费管理、人事管理。
4、负责各级各类学校的思想道德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。
5、按照有关要求，建设公共文化服务体系，协助完成农家书屋工作，落实“扫黄打非”责任制，依法对辖区范围内文化、新闻出版、广电、体育旅游及经营单位和个人的经营活动进行监督检查。
6承办市教育体育局和区工委管委会交办的其他事项。
（二）、机构设置
共有内设机构8个，分别是办公室、基础教育办公室、学校安全办公室、人事培训办公室、财务审计室、教育督导室、文化广电新闻科、体育旅游科，其中教育督导室、文化广电新闻科和体育旅游科为副科级机构；根据工作性质，下设副科级事业机构2个，即学校财务管理中心、教育科学研究所.按照相关法规和工作需要，教育工会选择单列，单设项目建设推进办公室。我局内设机构、下属事业机构实行平行管理。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、教育局部门本级
2、所属事业单位：学校财务管理中心及公办幼儿园、学校。
三、部门收支总体情况
本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
2020年部门预算编报范围包括本级预算和所属事业单位在内的总体情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的人员和公用经费，以及全区学校校舍维修维护新建等专项经费。
（一） 收入预算，2020年年初预算数26075.47万元，其中，一般公共预算拨款26075.47万元。收入较去年增加10761.97万元，增加70%，主要是人员经费增加和建设经费增加，2020年教育建设投入计划去年以前都纳入开发区整体建设计划中，今年起教育建设投入8235.37万元纳入部门预算范畴。
（二）支出预算，2020年年初预算数26075.47万元，其中，基本支出：工资福利支出12330.64万元，一般商品和服务支出422.11万元，对个人和家庭的补助29.16万元；项目支出13293.56万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入26075.47万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为12781.91万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修（护）费等日常公用经费和教职工人员经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为13293.56万元，是指学校公用经费和校舍维修维护发生的支出，其中：基本建设（包括文化建设50万元）8285.37万元用于学校校舍建设和维修维护，教育附加900万元用于补充上年珍珠山小学建设经费和采购教学设备；其他对个人和家庭的补助2625.09万元；其他专项资金1483.1万元主要用于学校日常办公教学开支。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款45.7万元，比2019年预算49万减少3.3万元，下降6%，下降原因是财政为压缩开支，降低费用。
（二）、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为10万元，与2019年预算数相比持平，主要是厉行节约，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费为0万元，其他交通费用0万元。
（三）、一般性支出情况
本部门2020年培训费预算20万元，培训1250人次，内容为师德师风、心理健康、普通话、基础教育统计及教学教研方面的培训。
（四）、政府采购情况
2020年政府采购资金420万元，其中货物类采购360万，购买服务60万，用于学校各项设备、课桌椅采购和审计费支出。比2019年增加220万元，增加近一倍。
（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020 年末，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年项目支出绩效目标为13293.56万元，其中：机关专项项目407.9万元，校财主管中心项目12885.66万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
（一）、机关运行经费 ：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费 ：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
岳阳经济技术开发区教育文体工作局2020年部门预算公开表（30张表）.xls