目 录
第一部分岳阳经济开发区综治维稳办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区综治维稳办概况
一、部门职责
（1）、根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委和上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；
（2）、组织协调指导维护社会稳定的工作；
（3）、组织推动全区社会治安综合治理工作
（4）、负责全区610、涉法涉诉、国安等工作；
（5）、负责全区禁毒工作;
（6）、负责全区司法、社区矫正工作；
（7）、负责全区扫黑除恶工作；
（8）、负责全区武装、征兵等工作；
（9）、负责全区护路护线等工作；
（10）、负责全区网格化工作。
二、机构设置及决算单位构成
从预算单位构成看，岳阳经济技术开发区综治维稳办部门决算包括委机关本级决算
第二部分 岳阳经济开发区综治维稳办2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区综治维稳办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,730.22万元，与2018年相比，收、支总计增加571.82万元，增长49.36%。主要原因是由于2019年财政在预算执行中追加了扫黑除恶专项斗争专项经费和省级公共安全视频监控共享平台专项经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,248.53万元，其中：财政拨款收入1248.53万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,583.23万元，其中：基本支出914.19万元，占57.74%。项目支出669.04万元，占42.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1730.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加667.55万元，增长62.82%。主要原因是由于2019年财政在预算执行中追加了扫黑除恶专项斗争专项经费和省级公共安全视频监控共享平台专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1583.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加907万元，增长134.08%,主要原因是由于2019年财政在预算执行中追加了扫黑除恶专项斗争专项经费和省级公共安全视频监控共享平台专项经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况2019年度财政拨款支出1583.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1570.71万元，占99.21%；公共安全（类）支出10.02万元，占0.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.5万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出0.9万元，占0.06%；农林水（类）支出1.11万元，占0.07%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,583.23万元，完成年初预算的0%。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元,支出决算为4.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元,支出决算为26.98万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元,支出决算为874.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为661.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元,支出决算为7.6万元， 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元,支出决算为2.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退 役士兵安置（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为1.11万元，完成年初预算的0%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出914.19万元，其中:人员经费197.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费716.75万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.46万元,完成预算的97.33%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.46万元,完成预算的97.33%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.03万元，减少1.68%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.46万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为1.5万元，支出决算为1.46万元，完成预算的97.33%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出1.46万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济开发区综治维稳办2019年共接待国内公务接待批次13个、接待人次101人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，社会治安综合治理工作经费为我委主要的项目绩效管理资金，制定的年度绩效目标指标有：全省化解各类社会矛盾纠纷率;全省刑满释放人员接送率、帮教率、安置率;全省公众安全感指数;全省公众对政法部门满意度指数。年末，委机关自评评价工作领导小组运用科学、规范的绩效评价办法，对2019年社会治安综合治理工作经费使用效益进行了综合性评价，绩效目标执行完成年度目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
组织对社会治安综合治理工作经费项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出1,570.71万元。从评价情况来看，绩效评价小组组织综治督导处、基层社会治理处、专项治理工作处和办公室等相关人员进行资料收集整理工作，根据整理的数据逐项自评打分。
十、其他重要事项情况说明
