附件2-1
岳阳经济技术开发区2021年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称:岳阳经济技术开发区民政局
预 算 编 码: 629155
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2022年 11月 3 日
岳阳市财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
李志远 |
联络电话 |
0730-8720905 |
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人员编制 |
12 |
实有人数 |
12 |
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职能职责概述 |
1、宣传、贯彻、执行中央省市民政工作法律法规和政策规定,制订全县民政事业发展规划和年度计划,并组织实施、监督检查。 2、统筹社会救助体系建设,负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;调查、审核、审批全县民政救助对象,组织实施救助,落实各项民政救助政策。 3、负责、指导村民(居民)委员会(监委会、组委会)换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开,推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作,推进城乡社区服务体系建设,推进社区服务管理规范化。 4、负责全县社会组织的审批、登记和监督管理;查处社会组织的违法行为和非法社会组织。 5、负责全县行政区划工作。承担县、镇(街道办)行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。 6、负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定,负责勘界历史资料的保存利用;参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作;管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理,收集整理地名信息资料,管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。 7、负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 8、负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作,负责福彩销售站的上报、批复与管理工作,管理本级福利资金,推进社会福利社会化。 9、负责殡葬管理和殡葬制度改革,规范殡仪服务、公墓服务行为,加强公益性公墓建设与管理,促进殡葬事业健康发展。 10、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。 11、负责全县民政事业统计信息报送工作;强化民政财务,对全县民政事业经费作出预、决算,监督民政事业费的使用和管理。 12、负责社区工作者的招录使用和管理工作,负责志愿者队伍建设管理,推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 13、负责有关民政业务的行政复议工作;受理来信来访。 14、配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作,履行行业监管职责。 15、负责本行业本领域的安全生产监管工作。 16、承办区工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1:完善社会救助体系,加大社会救助力度,及时做好城市生活无着的流浪乞讨人员救治救助,进一步提高社会救助水平;续续推动城乡低保、特困标准稳步提高,维护社会环境稳定和谐。 任务2:加快推进养老服务体系建设,有效提升居家养老服务供给质量和水平,实现有服务需求的村(社区)全覆盖。 任务3:加强社会福利和促进慈善业发展,落实残疾人两项补贴、高龄补贴及时按规定发放到位。 任务4:推动地名管理和服务工作精细化;进一步健全民政领域政策体系,推动完善民政领域顶层设计。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
在区政府和市民政局正确领导下,贯彻落实各级常委政府决策部署,着力保障基本兜底线,扎牢民生保障‘安全网’,履行好民政部门的各项职能,做好城乡低保、低收入认定、五保供养、养老事务、基层政权建设、婚姻登记、社团组织及民办非企业单位管理、福彩慈善事业、社区居委会建设等工作,促使社会大家庭更加温馨和谐。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
559.58 |
12.12 |
545.96 |
1.5 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
559.58 |
559.58 |
421.99 |
136.09 |
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1、局机关 |
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|
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
315.14 |
315.14 |
|
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
|
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:完善社会救助体系,加大社会救助力度,及时做好城市生活无着的流浪乞讨人员救治救助,进一步提高社会救助水平;续续推动城乡低保、特困标准稳步提高,维护社会环境稳定和谐。 目标2:加快推进养老服务体系建设,有效提升居家养老服务供给质量和水平,实现有服务需求的村(社区)全覆盖。 目标3:加强社会福利和促进慈善业发展,落实残疾人两项补贴、高龄补贴及时按规定发放到位。 目标4:推动地名管理和服务工作精细化;进一步健全民政领域政策体系,推动完善民政领域顶层设计。 |
各项工作目标任务稳步推进,常规工作有声有色,服务能力得以全面提升 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) |
质量指标 |
指标1:按政策落实所有项目 |
按计划目标实施完成 |
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指标2: |
|
|||||||||||||||
…… |
|
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数量指标 |
指标1:15个公益性服务项目 |
按计划目标实施完成 |
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指标2: |
|
|||||||||||||||
…… |
|
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时效指标 |
指标1:所有项目在计划时间内完成 |
在计划时间内完成 |
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指标2: |
|
|||||||||||||||
…… |
|
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成本指标 |
指标1:成本控制在资金范围内,保证所需成本的合理性 |
成本控制在资金范围内 |
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指标2: |
|
|||||||||||||||
…… |
|
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
指标1:通过社会救助政策的全面实施,为困难群众提供基本生活保障,确保社会稳定 指标2: …… |
维护社会稳定 |
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经济效益 |
指标1: 指标2: …… |
|
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生态效益 |
指标1:改变“散、乱、差”现象,提升居民生活环境的质量 指标2: …… |
维护社会稳定 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1:提升民众对政府公益性事业的满意度 指标2: …… |
大于90% |
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绩效自评综合得分 |
96 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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黎为 |
局长 |
民政局 |
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邹靖 |
副局长 |
民政局 |
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李亘 |
副局长 |
民政局 |
|
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孙博 |
办公室主任 |
民政局 |
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评价组组长(签字):
年 月 日 |
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 岳阳经济开发区民政局单位内设机构包括:办公室、基层事务办、社会事务办三个职能科室,下设二级机构社会救助管理办公室。目前,局机关现有在编干部职工12名,退休人员1人,劳务派遣人员15人。 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2021年度支出合计559.58万元,其中:基本支出559.58万元,占100%。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出554.68万元,占99.39%;其他支出(类)支出3.4万元,占0.61%。主要是用于养老示范点建设。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 2021年度财政拨款基本支出558.08万元,其中:人员经费421.99万元,占基本支出的75.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费136.09万元,占基本支出的24.39%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。 (二)专项支出 2021年本单位无项目支出。 三、部门(单位)专项组织实施情况 我局严格遵守各项财经法规政策规定,建立健全内控管理制度,夯实基础工作,对政府采购规模以上项目,应采尽采,无分割、逃避政府采购的情况。设置内部配套流程,迅速落实电子卖场采购要求。全面落实过“紧日子”要求,切实压缩一般性支出,最大程度发挥资金效益。对专项资金实行全过程绩效管理: 1、确定纳入绩效管理的专项资金项目。我局根据市局工作规划,按轻重缓急申报专项预算,纳入绩效管理。 2、确定专项预算的具体项目,并纳入我局年初预算方案。使用专项资金部门提出立项申请,专业技术人员进行可行性论证,再由分局党委会讨论确定项目明细。 3、项目实施,已经立项的采购项目交由财务室专人通过政府采购程序进行采购。设备安装完成后由使用部门的专业人员及安装技术人员联合验收。财务室根据合同和验收报告付款,并预留保证金,项目管理、使用人及时向绩效管理工作组汇报项目实施过程中创造的效益及存在的问题,工作组定期向财政申报绩效跟踪监控管理情况,年末工作组进行绩效评价管理自查自评总结,向财政递交预算绩效管理工作报告。 四、部门(单位)整体支出绩效情况 根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分96分,绩效评价等级为“优”。 2021年本单位在年初的预算范围内,围绕年初绩效目标不偏不移,严格按照相关规定进行预算执行。提高了项目资金的使用效益,保障了项目工作的正常运转。2021年本单位重点绩效项目都按照年初申报的计划,稳步进行中,没有发现有偏差的情况。 从评价情况来看,我局按照国家政策法规规定,结合本部门的实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。 五、存在的主要问题 个别项目绩效目标未细化和量化,或细化、量化程度不够。受非税收入影响,基本支出预决算差异偏大,不便于绩效管理。个别项目仍然存在制度滞后的问题,有待进一步健全制度,提高发放标准。 六、改进措施和有关建议 进一步加强预算资金管理。防止预算资金使用的随意性,对预算事前、事中、事后进行全过程控制。加大对预算编制与执行的监督管理力度,实行全口径预算,减少预决算差异率,提高预算资金使用效率。 |
附件3-1
部门整体支出绩效评价评分表(参考样表)
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
投 入 (15分) |
预算配置 (15分) |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
5 |
5 |
|
“三公经费” 变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分; “三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
5 |
5 |
|
||
重点支出 安排率 |
重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
||
过 程 (40分) |
预算执行 (15分) |
预算调整率 |
预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
1 |
由于专项任务的特殊性,财政及追加下达经费增加 |
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
资金结余 |
无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。 |
3 |
3 |
|
||
“三公经费” 控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分; 每超过一个百分点扣1分,扣完为止。 |
6 |
6 |
|
||
预算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。 |
3 |
3 |
|
|
资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。 |
3 |
3 |
|
||
|
政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 |
3 |
3 |
|
|
公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
资产管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。 |
3 |
3 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
过 程 (40分) |
资产管理 (10分) |
资产管理 安全性 |
①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。 |
4 |
4 |
|
固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
产 出(25分) |
职责履行 (25分) |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》(岳发〔2015〕11号)和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳发〔2015〕19号)附件2第一大项“工作实绩指标”(700分)考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。 |
5 |
5 |
|
建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
|
|||
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
|
|||
省市重点民生实事完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
省市重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
|
|||
效 果 (20分) |
履职效益 (20分) |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
5 |
|
社会效益 |
5 |
|
||||
生态效益 |
5 |
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。 |
5 |
3 |
|
||
总 分 |
|
|
|
100 |
96 |
|
备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。
附件2-2
岳阳经济技术开发区财政支出绩效评价
自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑
项目名称:残疾人两项补贴区级配套
项目单位:岳阳经济技术开发区民政局社会事务科
主管部门:岳阳经济技术开发区民政局
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2022年 11月 3日
岳阳经开区财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
项目负责人 |
黎为 |
联系电话 |
0730-8720905 |
||||||||||
项目地址 |
经开区 |
邮 编 |
|
||||||||||
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021年 12 月止 |
||||||||||||
计划安排资金 (万元) |
180 |
实际到位资金 (万元) |
251.3 |
实际支出 (万元) |
251.3 |
结余 (万元) |
0 |
||||||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
||||||
省财政 |
|
省财政 |
101.1 |
省财政 |
101.1 |
省财政 |
|
||||||
市财政 |
|
市财政 |
45.06 |
市财政 |
45.06 |
市财政 |
|
||||||
县市区财政 |
180 |
县市区财政 |
105.14 |
县市区财政 |
105.14 |
县市区财政 |
|
||||||
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
残疾人两项补贴 |
211890 |
2021-1-1# |
|
||||||||||
残疾人两项补贴 |
211050 |
2021-2-7# |
|
||||||||||
残疾人两项补贴 |
211330 |
2021-3-1# |
|
||||||||||
残疾人两项补贴 |
211820 |
2021-4-7# |
|
||||||||||
残疾人两项补贴 |
212450 |
2021-5-1# |
|
||||||||||
残疾人两项补贴 |
213430 |
2021-6-4# |
|
||||||||||
残疾人两项补贴 |
213430 |
2021-7-3# |
|
||||||||||
残疾人两项补贴 |
210280 |
2021-8-2# |
|
||||||||||
残疾人两项补贴 |
210560 |
2021-9-3# |
|
||||||||||
残疾人两项补贴 |
204260 |
2021-10-3# |
|
||||||||||
残疾人两项补贴 |
200620 |
2021-11-2# |
|
||||||||||
残疾人两项补贴 |
201880 |
2021-12-4# |
|
||||||||||
支出合计 |
2513000 |
|
|
||||||||||
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
以残疾人需求为导向,以加快推进残疾人小康进程为目标,完善残疾人专项福利政策,着力改善残疾人生活状况,不断健全残疾人社会保障体系。 |
确保全区困难残疾人生活稳定,做到精准施策,应补尽补 |
||||||||||||
项目绩效定量目标(指标)及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标(目标)值 |
实际完成值 |
||||||||
项目产出指标 |
数量指标 |
残疾人生活和护理补贴 |
按实际人数发放 |
35900人 |
|||||||||
质量指标 |
特殊人群认定标准 |
100% |
100% |
||||||||||
时效指标 |
所有项目在计划时间内完成 |
2021-12-31 |
在计划时间完成 |
||||||||||
成本指标 |
成本控制在资金范围内,保证所需成本的合理性 |
180万元 |
成本控制在资金范围内 |
||||||||||
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
社会效益 指标 |
保障残疾人员权益,加强日常关怀 |
改善残疾人生活质量 |
改善残疾人生活质量 |
||||||||||
生态效益 指标 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
90%以上 |
90%以上 |
||||||||||
绩效自评综合得分 |
100 |
||||||||||||
评价等次 |
优 |
||||||||||||
四、评价人员 |
|||||||||||||
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
黎为 |
局长 |
民政局 |
|
||||||||||
卢灿宇 |
副局长 |
民政局 |
|
||||||||||
李亚奎 |
社会事务科长 |
民政局 |
|
||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日 |
|||||||||||||
项目单位意见:
项目单位负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
主管部门意见:
主管部门负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
(一)项目基本概况 坚持残疾人最迫切需求和政府保障能力相适应。从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。立足当地经济社会发展状况,科学合理确定保障标准,逐步提高保障水平。 (二)项目资金使用及管理情况 2021年度经开区残疾人两项补贴按要求实行按月共发放2513000元,资金到位率100%,到位及时率100%。其中生活补贴全年发放人次19495人,共计1364650元;护理补贴全年发放人次16405人,共计1148350元。 (三)项目组织实施情况 严格按照规定,通过入户核查、数据比对、资料查阅等方式做好“两补”工作,建立了残疾人两项补贴定期复核制度。残疾人两项补贴做到了对象认定精准,申办程序规范,台账资料齐全,并及时按规定进行公示,无群体性上访、投诉事件,项目效益发挥好。 (四)综合评价情况及评价结论 2021年度残疾人两项补贴资金项目实施,通过制定政策、确保资金,切实加大了对残疾人的救助力度,有效地缓解了困难群体的基本生活问题,维护了社会稳定,得到了群众的一致好评。 (五)项目主要绩效情况分析 通过对残疾人两项补贴资金的使用情况进行绩效评价,衡量资金的“产出”与“效果”,了解、分析、检验项目是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时,及时总结经验,分析存在的问题,采取措施进一步改进和加强财政资金支出管理,切实提高资金使用效益。 (六)主要经验及做法、存在问题和建议 无 (七)附件
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附件3-2
项目支出绩效评价指标体系(参考样表)
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
①设有目标(1分) ②目标明确(1分) ③目标细化(1分) ④目标量化(1分) |
4 |
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
①符合法律法规(1分) ②符合经济社会发展规划(1分) ③部门年度工作计划(1分) ④针对某一实际问题和需求(1分) 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件(2分) ②项目申报、批复程序符合管理办法(1分) ③项目调整履行了相应手续(1分) |
4 |
||||
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法(1分) ②办法健全、规范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
①符合分配办法(2分) ②分配公平合理(3分) 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分(3分) |
3 |
到位 时效 |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
①到位及时(2分) ②不及时但未影响项目进度 (1分) ③不及时并影响项目进度(0.5分) |
2 |
||||
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
①财务制度健全(1分) ②严格执行制度(1分) ③会计核算规范(1分) 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 (1分) |
1 |
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件(1分) |
1 |
||||
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
①按计划开工(1分) ②按计划开展(1分) ③按计划完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全(2分) ②制度执行严格(3分) 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。 |
3 |
||||
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完
善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。
岳阳经济技术开发区财政支出绩效评价
自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑
项目名称:高龄补贴
项目单位:岳阳经济技术开发区民政局社会事务科
主管部门:岳阳经济技术开发区民政局
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2022年 11月 3日
岳阳经开区财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
项目负责人 |
黎为 |
联系电话 |
0730-8720905 |
||||||||||
项目地址 |
经开区 |
邮 编 |
|
||||||||||
项目起止时间 |
2022年 1月起至2022年 12月止 |
||||||||||||
计划安排资金 (万元) |
52 |
实际到位资金 (万元) |
51.41 |
实际支出 (万元) |
51.41 |
结余 (万元) |
|
||||||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
||||||
省财政 |
|
省财政 |
1.11 |
省财政 |
1.11 |
省财政 |
|
||||||
市财政 |
|
市财政 |
16.2 |
市财政 |
16.2 |
市财政 |
|
||||||
县市区财政 |
52 |
县市区财政 |
34.1 |
县市区财政 |
34.1 |
县市区财政 |
|
||||||
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
高龄补贴 |
51.41 |
2021-2-5# |
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|
|
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|
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||||||||||
支出合计 |
|
|
|
||||||||||
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求,创新高龄老人福利制度模式,健全养老保障服务体系,建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制,推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展,使广大高龄老人的基本生活得到保障,不断提高高龄老人的生活质量。 |
对高龄老人发放补贴,解决高龄老人基本生活问题,保障高龄老人的生活质量。 |
||||||||||||
项目绩效定量目标(指标)及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标(目标)值 |
实际完成值 |
||||||||
项目产出指标 |
数量指标 |
对高龄老人发放补贴 |
按实际人数 |
533人 |
|||||||||
质量指标 |
特殊人群认定标准 |
100% |
100% |
||||||||||
时效指标 |
所有项目在计划时间内完成 |
2021-12-31 |
在规定时间内完成 |
||||||||||
成本指标 |
成本控制在资金范围内,保证所需成本的合理性 |
52万元 |
成本控制在资金范围内 |
||||||||||
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
社会效益 指标 |
高龄老人基本生活权益和生活质量 |
改善高龄老人生活质量 |
改善高龄老人生活质量 |
||||||||||
生态效益 指标 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
90%以上 |
90%以上 |
||||||||||
绩效自评综合得分 |
100 |
||||||||||||
评价等次 |
优 |
||||||||||||
四、评价人员 |
|||||||||||||
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
黎为 |
局长 |
民政局 |
|
||||||||||
卢灿宇 |
副局长 |
民政局 |
|
||||||||||
李亚奎 |
社会事务科长 |
民政局 |
|
||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日 |
|||||||||||||
项目单位意见:
项目单位负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
主管部门意见:
主管部门负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
(一)项目基本概况 为发扬尊老爱老优良传统,让高龄老人享受到党和政府的关怀与温暖,共享经济社会改革发展红利。为积极兑现该惠老优待政策,本单位立足部门职能,积极配合相关部门,周密安排,多项措施全力保障高龄补贴精准发放。 (二)项目资金使用及管理情况 2021年度经开区高龄补贴按要求实行年底统一发放共533人次,合计514100元,资金到位率100%,到位及时率100%。其中,80-89岁高龄补贴全年发放151人,共计123500元;90-99岁高龄补贴全年发放286人,共计332350元;百岁老人高龄补贴全年发放7人,共计30700元,基本养老服务发放89人,共计103300元。 (三)项目组织实施情况 一是资金保障到位。年初,区财政与我局进行预算,合理测算补贴人数,足额纳入年度预算。按月审核拨付、专款专用,保障高龄老人津贴按标准按月发放到位。 二是实行动态管理。按属地管理和动态管理原则,乡镇及时调整更新新增、死亡人员的补助月份和补助金额,并将每年高龄补贴发放情况于政府网站进行公示,接受社会监督,公开透明。 三是开展绩效运行监控。对高龄补贴项目支出开展绩效运行监控,确保资金安全有效、绩效目标如期实现。 (四)综合评价情况及评价结论 高龄老人生活津贴资金全部按照文件件规支出,全部用于高龄老人生活津贴补助,没有贪污,挪用,克扣等违规行为。该项目做到了管理规范,程序到位,群众满意,社会反响好,取得了巨大的社会效益,维护了社会稳定。项目评价优。 (五)项目主要绩效情况分析 项目成本(预算)使用合理,无超支。高龄老人长寿生活补贴发放全覆盖,动态管理,每年审批一次,按年发放,社会发放率100%;群众满意。提高了高龄老人的基本生活,促进了社会公平正义与和谐进步。通过高龄津贴发放,促进社会和谐安定,创造良好社会环境。促进社会和谐安定,保障全市在册高龄老人对象老有所养、老有所依,全力贯彻落实国家政策,体现了社会主义制度的优越性。 (六)主要经验及做法、存在问题和建议 无 (七)附件
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附件3-2
项目支出绩效评价指标体系(参考样表)
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
①设有目标(1分) ②目标明确(1分) ③目标细化(1分) ④目标量化(1分) |
4 |
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
①符合法律法规(1分) ②符合经济社会发展规划(1分) ③部门年度工作计划(1分) ④针对某一实际问题和需求(1分) 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件(2分) ②项目申报、批复程序符合管理办法(1分) ③项目调整履行了相应手续(1分) |
4 |
||||
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法(1分) ②办法健全、规范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
①符合分配办法(2分) ②分配公平合理(3分) 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分(3分) |
3 |
到位 时效 |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
①到位及时(2分) ②不及时但未影响项目进度 (1分) ③不及时并影响项目进度(0.5分) |
2 |
||||
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
①财务制度健全(1分) ②严格执行制度(1分) ③会计核算规范(1分) 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 (1分) |
1 |
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件(1分) |
1 |
||||
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
①按计划开工(1分) ②按计划开展(1分) ③按计划完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全(2分) ②制度执行严格(3分) 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。 |
3 |
||||
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完
善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。