岳阳经济技术开发区建设投资管理中心2022年度部门决算公开

　　第一部分岳阳经济技术开发区建设投资管理中心2022年概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区建设投资管理中心概况

　　一、部门职责

　　岳阳经济技术开发区建设投资管理中心经管委会授权后，作为建设资金融资平台代表岳阳经济技术开发区对外融资；对建设资金进行统一核算和管理；负责融资借款本息偿还；参与建设项目的投资监督和管理；对投资区内的工业项目及用地实行绩效管理;进行土地储备等。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置：

　　现有人数11人，其中：机关编制11人。其中：正科级领导职数1人，副科级领导职数3人，内设办公室、工程管理部，财务部、园区项目科、征地拆迁管理科、资产管理科，融资管理科7个部室。

　　（二）决算单位构成：

　　岳阳经济技术开发区建设投资管理中心为一级预算单位，无下属单位或机构。

　　第二部分

　　部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.34	一、一般公共服务支出	14	158.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	158.34	本年支出合计	23	158.341
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	158.34	总计	26	158.34
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

158.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.34	158.34






注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	158.34	一、一般公共服务支出	15	158.34	158.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	158.34	本年支出合计	23	158.34	158.34
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	158.34	总计	28	158.34	158.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：公开05表

　　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		158.34	158.34






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称			决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301	工资福利支出			158.26		302	商品和服务支出		0.08		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资			55.25		30201	办公费		0.08		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴			29.68		30202	印刷费				30702	国外债务付息
30103	奖金					30203	咨询费				310	资本性支出
30106	伙食补助费					30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资					30205	水费				31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			12.58		30206	电费				31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费					30207	邮电费				31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费			6.79		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费					30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费			0.91		30211	差旅费				31008	物资储备
30113	住房公积金			16.33		30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费					30213	维修（护）费				31010	安置补助
30199	其他工资福利支出			36.72		30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助					30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301	离休费					30216	培训费				31013	公务用车购置
30302	退休费					30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费					30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金					30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助					30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费					30226	劳务费				399	其他支出
30307	医疗费补助					30227	委托业务费				39906	赠与
30308	助学金					30228	工会经费				39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金					30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴					30231	公务用车运行维护费				39999	其他支出
30311	代缴社会保险费					30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助					30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出
人员经费合计				158.26		公用经费合计									0.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称						小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计158.34万元。与上年相比，减少27.77万元，减少15%，主要是因为人员调整，人员经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计158.34万元，其中：财政拨款收入158.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计158.34万元，其中：基本支出158.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计158.34万元，与上年相比，减少27.77万元,减少15%，主要是因为人员调整，人员经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出158.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少27.77万元，减少15%，主要是因为人员调整，人员经费减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出158.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158.34万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为186.29万元，支出决算数为158.34万元，完成年初预算的85%，其中：

　　一般公共服务（类)

　　年初预算为186.29万元，支出决算为158.34万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，人员经费减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出158.34万元，其中：

　　人员经费158.26万元，占基本支出的99.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费0.08万元，占基本支出的0.1%，主要是办公费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度开展整体支出绩效评价，从评价情况开看，2022年整体支出绩效自评得分98分，绩效等级为优秀。

　　第四部分

　　名词解释