目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区住房保障服务中心

　　单位概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家、省、市住房保障的法律、法规和政策；承担经济技术开发区住房保障服务工作。

　　2.具体组织实施岳阳经济技术开发区保障性住房建设项目申报和资金申报、筹集工作。

　　3.负责组织经开区保障性住房的建设管理服务工作；负责所辖公共租赁住房的维修改造工作。

　　4.负责经开区保障性住房分配运营管理服务工作；建立健全保障性住房租金管理制度，规范强化租金管理；负责主城区住房保障对象资格审查服务工作；负责对住房保障对象进行动态管理，落实腾退机制；负责保障性住房房源的筹集工作。

　　5.负责保障性住房货币补贴发放工作。

　　6.参与住房保障信息系统建设，做好信息系统利用工作；负责经开区住房保障档案归集和管理工作；负责经开区住房保障方面信息报送工作。

　　7.承担涉房服务前期和后续的具体事务。

　　8.负责辖区物业管理工作。

　　9.承担经开区棚改职责职能，配合申报棚改计划，争取棚改专项资金及融资，及时发放上级补助资金。

　　10.完成区管委会交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　我单位是全额拨款正科级事业单位，内设科室办公室、住房保障股、房屋服务股、物业服务股。现有在职人员9人，临聘人员4人，退休人员3人。   

　　（二）决算单位构成。

　　我中心2022年部门决算为汇总决算，纳入编制范围的决算单位为岳阳经济技术开发区住房保障服务中心本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计370.49万元。与上年相比，增加270.04万元，增长268%，主要是因为机构改革，事权下放，以及2022年的收、支总计包含了用于发放住房租赁补贴的保障性安居工程支出182.22万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计370.49万元，其中：财政拨款收入370.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计370.49万元，其中：基本支出188.27万元，占51%；保障性安居工程支出182.22万元，占49%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计370.49万元，与上年相比，增加270.04万元，增长268%，主要是因为机构改革，事权下放，增加了工资福利支出；2022年的收、支总计包含了用于发放住房租赁补贴的保障性安居工程支出182.22万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出370.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加270.04万元，增长268%，主要是因为机构改革，事权下放，增加了工资福利支出；2022年的收、支总计包含了用于发放住房租赁补贴的保障性安居工程支出182.22万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出370.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12万元，占3%；城乡社区支出170.27万元，占46%;农林水支出6万元，占2%；住房保障支出182.22万元，占49%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为232.91万元，支出决算数为370.49万元，完成年初预算的159%，其中：

　　1、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

　　2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为214.91万元，支出决算为170.27万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费财政没有拨付到位。

　　3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%.

　　4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为182.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性安居工程款是属于中央财政城镇保障性安居工程补助，是专项拨款，没有纳入本单位年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出370.49万元，其中：

　　人员经费148.58万元，占基本支出的40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出等。

　　公用经费221.91万元，占基本支出的60%，主要包括办公费、邮电费、维修维护费、印刷费、其他商品服务支出等，实际支出39.69万元：保障性住房租金补贴支出182.22万元。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　无因公出国（境）费支出预算与决算；   

　　无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

　　无公务接待费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出221.91万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加121.46万元，增长54%。主要原因是：公用经费决算数包含了用于发放住房租赁补贴的保障性安居工程支出182.22万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门没有会议、培训、，节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用开支。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额36.8万元，其中：政府采购货物支出21.4万元，政府采购服务支出15.4万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年，为更好地落实部门整体支出绩效情况，我单位成立了绩效评价工作小组，我单位负责人徐超任组长、张鹏和周定任副组长、金柯宇和张敏任成员。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评评价得分为97.6分。单位整体支出绩效情况如下：

　　1、预算配置15分。我单位人员经费、三公经费和重点支出严格按照预算配置执行，得分15分。

　　2、预算执行15分。2021年预算管理较理想，制度执行总体有效，但仍需进一步强化，得分14分，扣分主要原因是资金有结余，但低于上年结转。

　　3、预算管理15分。我单位管理制度健全，资金使用合理合规、公开透明，得分14.6分，扣分的主要原因是公务刷卡率未达标。

　　4、资产管理10分。我单位固定资产管理规范，利用充分，得分10分。   

　　5、职责履行25分。2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，多项工作得到区政府和市中心表扬和先进奖励，得分25分。    

　　6、履职效益20分。今年我单位的各方面工作都得到社会大众和服务对象的肯定和好评，社会效益明显，得分19分。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）