一、部门（单位）概况
（一）基本情况：
农村工作部主要负责全区的农、林、牧、渔、水等农业生产指导管理工作；承担经开区的生态能源建设、农村经营管理、农民减负、土地确权颁证、新农村建设、移民、扶贫等农村事务工作。核定全额拨款事业编制21名。其中部长1名、副部长6名、纪检组长1名。下属事业机构1个；农业综合执法大队核定全额拨款事业编制8名，其中大队长1名。
2016年财政预算总收入3154.16万元(1)基本支出334.16万元,其中工资福利支出227.38万元;一般商品服务支出77.55万元;;对个人和家庭的补助支出29.23万元。(2)项目支出2820.00万元,其中事业发展专项支出2140.00万元;基本建设支出680.00万元。
（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
项目支出分为两大类:
1、事业经费支出：a、游港河治理、农村安全饮水、沟渠疏浚、小农水三年行动建设等工程1000万元；10个重点扶贫村奖补资金200万元；金凤湖水系规划设计经费30万元；非税返还50万元（含美丽乡村建设20万元，其余用于精准扶贫等工作支出），合计1280.00万元；b、新农村卫生环境整治经费(专项审批），含以奖代投150万元（75*2万元/村=142，乡镇自行配套1万元/村）、乡镇垃圾中转站运转以奖代补30万元、全区美丽系列创建经费100万元、新农村卫生整治工作经费10万元、农村承包土地确权颁证工作经费90万元、对省、市、区示范合作社奖补资金50万元、乡镇农业产业化专项资金30万元、生态水果标准化示范推广专项200万元（专项审批），合计660.00万元；
2、基本建设支出：植被恢复费安排支出680.00万元。
二、整体支出管理及使用情况。
（一）基本支出
1、基本支出334.16万元：公司福利支出227.38万元，一般商品服务支出77.55万元，对个人和家庭的补助支出29.23万元；
2、三公经费17.831万元：公务接待经费1.9334万元,公务用车经费15.8976万元。
（二）专项支出
1、专项经费两项，包括：①农村环境卫生整治暨美丽系列创建专项经费310万元，其中新农村卫生环境整治经费150万元用于对乡、村两级的以奖代投，70万元用于对花果村（60万元）、康王村（10万元）两个省级新农村建设示范创建村的财政配套，50万元用于全区美丽系列创建奖投，30万元用于对全区3个垃圾中转站运转补贴，上述300万元资金已直接下拨到乡财政；②10万元用于区指挥部农村环境卫生整治暨新农村建设工作经费。
2、2016年预算安排水利局水利建设基金资金1008.2万元。其中①2016年水毁工程修复、防汛物资器材、防汛巡查值守经费200万元，河道、水库保洁工作经费60万元。经区管委会分管领导汇同农村工作部、财政局研究确定，由区财政直接按项目拔付到乡镇。由乡镇和所在村负责组织实施。②南津港电灌站提质改造工程200万元，目前工程项目正在施工。③水库管护员经费8.2万元，已全部发放各水库管护员；规划设计费40万元，游港河小港河治理经费60万元，沟渠疏浚奖补经费40万元，以及游港河加固工程400万，规划设计费40万元，共计540万元财政未进行拨付。
3、扎实推进驻村扶贫，全区共安排200万元专项资金用于全区10个省定贫困村产业扶贫及贫困户精准帮扶，10个省定贫困村各安排20万元直接拨付到各乡镇、金凤桥管理处财政所。
4、林业局2016年专项资金680万元，截止目前，区财政已拨付高城水厂绿化、康王乡政府院内绿化、“美丽村庄”全省示范村建设、花果村采购绿化苗木、西塘镇花果和平地等村发展特色经济林、古树名木普查、森林防火指挥地理信息系统建设、2016年3.12义务植树、护林员工资、绿化土地租金和连接线绿色长廊管护费等资金共计292万元，剩余的预算资金389万元因长岭中学校园绿化三期等9个项目工程未结算，待结算完毕后区财政再予以拨付。
5、土地颁证资金已划拨入户调查、指界误工补助77.66万元，因当时工作还在进行未全拨，打印资料6.992万元，电脑设备采购5.075万元。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
农业：农村环境卫生整治暨美丽系列创建资金由区财政局将资金拨付到项目专户，并严格按照项目实施情况和考评结果进行发放；农业产业化资金经农村工作部集体研究分管领导审定，报区财政农业科审核进行下拨。
水利：1、国家省投资的重点项目按要求成立专门的项目部，由区财政将资金拨付到项目专户，严格按工程计划和有关程序由项目法人组织实施；2、小型工程项目和奖补资金，先由水利部门制订计划，报分管领导审定，再由区财政拨付到各乡镇管理处和项目实施村组织实施；
林业：由区工委、管委会主管领导批准，经区财政初审，区政府采购科、区纪工委监督组织招投标，再由区林业局组织实施整个项目运行有序开展。
扶贫：2016年区本级财政专荐扶贫资金共安排200万元，由区工委、管委会领导审定，重点投入10个省定贫困村，用于精准贫困户561人帮扶。
经管办：2016年区本级财政专项土地确权颁证配套资金90万元，用于乡镇管理处入户调查，农民指界误工补助。此项工作正在进行，待工作完成后，再进行专项审计。农民专业合作社奖补50万元，依照中共岳阳市委2012年（岳发[2012]10号）文件精神。我区每年对全区农民合作社进行一次考核评估。按照区财政局与农村工作部集体意见，报工委分管领导审定后，确定17家农民合作社为2017年经开区示范合作社，给予参与扶贫的湘沪、硚石油茶、白湖蒿笋等5万元的奖补；给予经营有方，带动效益明显的14家合作社给予2-3万元的奖补，通过这一些奖补优惠政策的落实，对全区合作建设起到了一定促进作用，已逐步成为我区农民增收的重要增长点。
（二）专项管理情况分析
农业：
1、农村环境卫生整治暨美丽系列创建专项资金均由区农村工作部（农业局）根据考评验收情况制订奖投方案，经区工委分管领导签字同意后，再由财政直接拨付到乡镇、管理处财政。10万元工作经费由区农村工作部监管使用。
2、2016年生态水果标准化示范和推广专项经费200万元，根据《岳阳经济技术开发区生态水果示范推广基地实施方案》（岳经管发[2015]66号）文件精神，经区农业局、财政局、招商合作局（科技局）组成联合验收组，对全区生态水果标准化示范、推广基地进行验收奖补，2016年度实际补贴97万元，另120万由区财政局抵扣2015年度资金预算缺口，超支17万元列入到2017年度开支；30万元的乡镇农业产业化发展专项资金，重点对与贫困户有利益联结的产业基地进行奖补。
水利：
1、重点项目建立专帐，严格按工程“四制”管理即项目法人制、招投标制、工程监理制、合同制。项目法人严格按有关规定使用和管理资金，水利、财政等主管部门认真履行监管职责，组织检查验收、财政等监管工作；
2、小型工程项目和奖补资金由所在地乡镇和村按有关规定进行管理和使用；
3、重点项目专项管理比较严格，项目法人严格按有关规定和制度要求做到专款专用，验收结算、工程支付按有关规定和合同约定进行管理、监管和审查也比较到位。
林业：提升了开发区生态建设水平，项目建设施工期间，区林业局成立专门监理班子，加强绿化苗木质量，栽植按园林景观工程建设标准执行，确保项目实施顺利，取得实效。
扶贫：扶贫项目资金由财政下拨各乡镇、管理处，各扶贫工作队按“五个一批”要求编制精准到户分配方案，在村里公示后，由工作队将资金落实到户，实行乡财报帐制。
经管办：此项资金按照区确权领导工作办公室安排每组1000元，用于入户调查、指界调查、指界误工补助，通过项目专户划拨到各乡镇管理处财政所，由财政所与各村结算。全区共878个村民小组，实行乡财报账制。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
1、全区75个行政村农村垃圾处理率达到100%，农村环境卫生整治工作半年度排名全市五区第二，年终保持领先，取得了令人满意的工作成绩；西塘镇花果村、康王乡康王村顺利通过了湖南省“美丽乡村”示范创建村的考评验收工作；康王乡斗篷村获评岳阳市“美丽乡村”；西塘镇花果村咀上咀下屋场、泗水村刘家屋场，康王乡三甲村乐园屋场、斗篷村陈家屋场、长石桥村冯家屋场被评为全区“美丽屋场”。
2、康王乡康王村袁家屋场红心柚推广基地、康王乡荣和村天寿山红心柚推广基地，西塘镇花果村红心柚推广基地、西塘镇平地村红心柚推广基地和金凤桥管理处硚石村富而康生态农业专业合作社等5个基地，种植红心柚457亩。
3、水利项目共争取了乌江河一期治理工程等项目资金1900多万元；编制完成岳阳经济技术开发区精准扶贫饮水安全工程方案；编制完成了游港河（3500米）加固工程设计方案；南津港电灌站提质改造工程主体工程已完工正在进行外墙装饰；完成了全区47处水毁工程；计划全面启动了山塘清淤工程，对全区300多处山塘堰坝进行整修等。
4、精准扶贫扎实推进。突出抓好精准识贫。组织乡村两级和扶贫工作队对建档立卡贫困户信息进行了重新采集、核实，对建档立卡信息系统进行了核实校正，对“五个一批”数据进行了重新核实。突出抓好行业扶贫。着力抓好产业扶贫。编制完成了《岳阳经济技术开发区产业精准扶贫规划（2016-2020）》，通过了专家评审并上报省市；聘请上海、中南林科大及市农委专家开展培训，举办了生态水果、农村电商、稻田综合种养、蔬菜种植等系列培训班，累计培训贫困户、合作社负责人、村支两委负责人、乡镇干部等1700人次。坚持“一村一品”或“一村多品”，扎实推进贫困村产业扶贫，在康王乡白湖村新拓茭白基地240亩、在西塘镇花果村、新老村，康王乡荣和村、白湖村新拓水果基地550亩，在康王乡茶蔸村、金凤桥管理处硚石村新拓油茶基地640亩；鼓励全区建档立卡贫困户结合实际大力发展养殖业，共有188户养猪483头，106户养鸡17401羽，68户养牛103头。着力抓好兜底扶贫。完成了全区191人深度贫困且丧失劳动力的贫困对象认定，按每人每月220元标准落实了兜底保障资金；完成贫困人口医疗救助29人。着力抓好就业扶贫。对92户贫困户发放就业援助补贴20.7万元；全方位、地毯式对全区贫困对象进行转移就业信息采集，实现贫困劳动力转移116人；完成“两后生”创业培训15人。着力抓好教育文化扶贫。按2000元/人/年标准共扶助职高、职院在校生23人；对建档立卡家庭484名在校就读学生按学前教育、义务教育阶段1000元/人/年标准，高中阶段2000元/人/年标准落实助学资金58万元。着力抓好金融扶贫。共向贫困户发放小额信贷1033万元。完成了贫困户危房改造13户。
5、林业已全面完成7个植树造林项目,完成“五边”造林2000亩，封山育林5000亩，提升了开发区生态建设水平。
6、土地确权颁证配套资金拨付以后，我区农村承包土地确权颁证工作进展顺利，全部农村耕地面积10.73万亩，涉及30万块丘块指界基本完成，已进入到第二轮公示，基本做到了不增加农民负担，社会反响较好。
五、改进措施和有关建议
因农村基础设施薄弱，建设美丽乡村资金投入大，建议区财政加大资金投入以予支持。
