岳阳经济技术开发区信访局2019年预算公开

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表（按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算表(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

岳阳经济技术开发区信访局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责接待群众来访，确保信访渠道通畅；及时、准确地向区管委会提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为区管委会了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。

（2）承办、督办区管委会领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

（3）协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到市上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。

（4）办理本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。

（5）指导全区信访业务工作，总结推广县市区、市直各部门单位信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（6）了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

（7）负责全区进京非正常上访的查找、接受、稳控、送返等各个环节的具体调度和执行。

（8）承办区管委会交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我局内设科室3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、接访室、网信科。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳经济技术开发区信访局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算情况。收入只有一般公共预算拨款的经费拨款。没有离休干部预算拨款、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用离休干部预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的上述附件表均为空。收入只有经费拨款；支出包括保障事业单位基本运行的经费，也包括应急、维稳等项目经费。

1、收入预算：2019年年初预算数233.66万元，全部为经费拨款。收入较去年减少62.68万元，减少了21.15%，主要是社会保障和项目等经费支出减少。

2、支出预算：2019年年初预算数233.66万元，全部为一般公共服务支出。支出较去年减少62.28万元，减少了21.15%，主要是社会保障和项目等经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入233.66万元，其中,一般公共服务支出233.66万元,占100%，具体安排情况如下：

1、基本支出：2019年本部门基本支出预算数为84.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年本部门项目支出预算数为149万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:业务工作经费支出149万元,主要用于接访劝返工作经费支出、来访接待中心办公运行费支出、信访专项及信访津贴支出、驻京办工作经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款14.94万元，比2018年预算减少14.16万元，减少了48.66%，主要是行政经费减少。

2、“三公”经费预算

2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元,主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数70人，内容为季度信访联席会议；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数70人，内容为信访网信接访业务的培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算，经费预算0万元。

4、政府采购情况

2019年我局政府采购预算资金45万元。其中服务类采购预算23万元；货物类采购预算22万元；工程类采购预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为233.66万元，其中，基本支出84.66万元，项目支出149万元。主要绩效目标是做好全市进京上访群众的接访劝返工作、完成各项重要会议、活动期间维稳工作任务；抓好信息预警，做到接访劝返工作及时安全有效；强化管理，做好资料的归档和整理；服务大局，切实做好后勤保障。