关于岳阳楼区2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告
来源:预算国库   2022-01-25 16:09
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2021年10月28日在岳阳楼区第六届人民代表大会第一次会议上

区财政局局长 刘海龙

各位代表:

受区人民政府委托,现提出2021年财政预算执行情况及2022年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

即将过去的一年,面对复杂的经济环境和艰巨的改革发展稳定任务,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委“三高四新”战略,全力服务市委“三区一中心”建设,着力推进科教立区、开放兴区、产业强区、改革活区、依法治区,集中精力抓好“六稳”“六保”工作,全区经济财政运行稳中向好、稳中有进,预算执行情况总体良好。

因2021年预算执行时间尚未结束,以下报告2021年1至9月预算执行情况以及全年预计情况。2021年预算执行情况,待预算执行结束后,再提请区人大常委会审议。

(一)预算收支执行情况

1、一般公共预算

收入预算执行情况。1-9月,区本级一般公共预算地方收入7.42亿元,占预算的73%,增长23%。其中:区级地方税收5.56亿元,增长9.1%;非税收入完成1.86亿元,非税收入在区级地方收入中的占比为25%。预计2021年区本级一般公共预算地方收入11.14亿元,增长16.3%。其中:区级地方税收8.43亿元,增长16.3%;非税收入2.71亿元。

2021年,预计区本级收入11.14亿元,上级补助收入16.08亿元,债务转贷收入2.68亿元(含政府再融资债券1.57亿元),上年结余1.97亿元,收入总计31.87亿元。

支出预算执行情况。1-9月,区本级一般公共预算支出18.05亿元,占预算的64.4%,增长4.5%。其中,民生支出14.36亿元,增长3.2%,民生支出占一般公共预算支出的比重为79.6%。

预计2021年区本级一般公共预算支出26.96亿元,上解支出2.27亿元,债务还本支出1.57亿元,结转下年支出1.07亿元,支出总计31.87亿元,收支平衡。

1-9月,一般公共预算支出分科目来看,主要支出科目为:一般公共服务支出2.39亿元,增长69.1%;公共安全支出0.32亿元,增长19.0%;教育支出2.76亿元,增长18.3%;社会保障和就业支出3.23亿元,增长7.5%;卫生健康支出1.64亿元,增长6.5%;城乡社区支出2.97亿元,增长-7.3%;农林水支出0.48亿元,增长-6.8%;交通运输支出0.42亿元,增长-2.0%;住房保障支出2.67亿元,增长124.0%;灾害防治及应急管理支出0.53亿元,增长195.7%;债务付息支出0.35亿元,增长5.8%。

税收返还和转移支付情况:1-9月,我区收到上级补助收入15.87亿元,其中:返还性收入2.45亿元;一般性转移支付收入10.46亿元(均衡性转移支付收入2.82亿元,比年初预算数增长8.4%,增加0.22亿元;县级基本财力保障机制奖补资金收入1.4亿元,比年初预算增长13.9%,增加0.17亿元); 专项转移支付收入3.53亿元。

其他需要报告的事项:

(1)区级预备费。预算安排3000万元,实际支出2992万元,其中:一般公共服务支出324万元、社会保障与就业支出37万元、卫生健康支出1371万元、城乡社区支出307万元、农林水支出189万元、交通运输支出6万元、文化旅游体育与传媒支出234万元、公共安全支出222万元、节能环保支出302万元。

(2)区级预算稳定调节基金。截至9月底,基金规模为7000万元,年底将根据收支总体情况与需要统筹安排。

(3)区级“三公”经费。严格落实“过紧日子”的要求,进一步压减“三公”经费,全区“三公”经费年初预算数1448万元,1-9月支出执行数837万元,同比减少249万元,年底对于未使用完的全部收回并统筹安排。

2.政府性基金预算

1-9月,上级转移支付收入0.51亿元,专项债务转贷收入2.1亿元;政府性基金支出2.58亿元。全年政府性基金预算执行情况,再向区人大常委会报告。

3.国有资本经营预算

1-9月,尚未形成国有资本经营预算收支。全年国有资本经营预算执行情况,再向区人大常委会报告。

4.社会保险基金预算

1-9月,全区社会保险基金收入1.81亿元,支出1.65亿元,滚存结余3.88亿元。分险种看:机关事业单位养老保险基金收入1.29亿元,支出1.47亿元,滚存结余0.14亿元;城乡居民养老保险基金收入0.24亿元,支出0.14亿元,滚存结余1.51亿元;失业保险基金收入355万元,支出372万元,滚存结余1185万元;被征地农民养老保险收入2491万元,支出8.74万元,滚存结余2.11亿元。职工医疗保险与城乡居民医疗保险收支属市级统筹管理。

(二)地方政府债务情况

1-9月,我区地方政府债务余额为25.46亿元,比上年底增加3.21亿元,全部为新增债券,其中新增一般债券1.11亿元,专项债券2.1亿元。当前,我区政府债务余额控制在省财政厅核定的债务限额之内。

(三)落实主要支出政策与人大预算决议情况

1.统筹民生事业发展需要。加快城乡教育基础设施建设,投入5000万元,支持中小学校舍建设与薄弱学校改造。支持推进安置房清零工作,安排9700万元支持琵琶王立交桥东南角、洛王路项目安置。加快基层医疗卫生机构发展,投入1100万元用于社区卫生服务中心建设。加大突发公共卫生事件应急处理能力投入,安排4662万元用于常态化疫情防控。

2.支持城乡人居环境改善。加快推进城市更新,投入7.9亿元,支持打造老旧小区改造样板点、城中村改造示范点和小区基础设施建设。深入推进城市生活垃圾分类、环卫保洁、禁拆治违、交通治堵等城市管理提质,有力改善市容市貌。加大城市污染防治与水环境治理,扎实推进各类环保突出问题整改,切实解决市民群众关心的环境污染问题。

3.实施乡村振兴发展战略。严格落实财政支持政策,切实保障工作经费,为巩固脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴衔接、保障基础设施建设和产业发展,共投入乡村振兴补助资金共计650万元;为脱贫户缴纳“特惠保”和“防贫保”,切实做好防返贫监测与帮扶,坚决守住不发生规模性返贫底线。

4.推进财源建设工程发展。支持稳资稳企,落实区域经济发展与扶植奖励办法,兑现资金918万元。出台《岳阳楼区服务“三高四新”战略实施财源建设工程工作方案》,制定财源建设工作要点,深入开展协税护税行动,突出抓好建筑服务业和金融保险业收入征管,全年预计新增地方税收4500万元。

2021年,我们全力克服常态化疫情防控、减税降费等减收因素影响,积极应对各项增支压力,财政运行仍然保持平稳,但与区委要求、与人民群众期盼还有一定差距,特别是在财政预算执行中,收入进度不够强劲、支出进度偏缓与资金使用绩效不高等问题仍然存在。对此,在今年的工作中,我们将采取有力措施,认真加以解决。

二、过去五年财政工作主要情况

区五届人大一次会议以来,在区委的坚强领导下,我们认真践行新发展理念和高质量发展新要求,全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署,较好地完成了区五届人大确定的目标任务,为打赢“三大攻坚战”、全面建成小康社会和加快打造岳阳大城市建设的核心引领区和首善之区,提供了坚实的财政保障。

一是财政收入量质齐升。在实施在大规模减税降费政策的背景下,区本级地方税收总量达到8.43亿元,比2016年增长34.2%,年均增长6.1%。认真落实财政收入高质量增长的新要求,非税收入由2016年的4.9亿元减少到2021年的2.71亿元,非税收入在区本级一般公共预算地方收入中占比,由2016年的43.9%下降到2021年24.3%,通过规范非税收入征管,强化税收增收,全区财政收入进一步做实,收入质量显著提升。

二是财政保障坚实有力。全区一般公共预算支出总量达到26.96亿元,比2016年增长20.5%,年均增长3.8%。五年来,民生支出总量由2016年的17.17亿元增加到2021年21.56亿元,年均增长4.7%,民生支出占一般公共预算的比重稳定在80%左右。坚持基本支出优先,基本支出总量13.17亿元,年均增长18%;促进教育均衡发展,教育支出4.31亿元,年均增长7.5%;社会保障水平逐年提高,社会保障支出5.37亿元,年均增长16.0%;支持基本医疗与公卫发展,卫生健康支出2.87亿元,年均增长5.2%;全力推进精准扶贫脱贫,扶贫资金累计投入5118万元,支持4698名建档立卡贫困人口脱贫与成效巩固,贫困村基础设施全面改善;大力支持污染防治,推进环境突出问题整改,持续扛牢“守护好一江碧水”首倡地政治责任,抓好洞庭湖岸线生态整治与禁捕退捕工作,推进城乡人居环境整治,五年来,区级财政累计投入生态环保资金1.5亿元。

三是财政改革有序推进。深入推进国库集中支付与电子化管理改革,在全市率先将街道、乡全部纳入国库集中支付改革范围,实现了所有部门预算单位国库集中支付全覆盖;加强国库集中支付动态监控管理,财政支付效率全面提升。强化财政支出绩效理念和责任意识,建立预算与绩效管理一体化机制,实现了预算绩效评价管理全覆盖。推进政府会计准则制度改革,实施“双功能、双基础、双报告”的核算模式,财务管理进一步规范。加快投资评审职能转型,强化中介机构财政评审服务效能,财政监督职能有力提升。深入推进政府采购制度改革,落实政府采购电子卖场制度,优化市场公平竞争环境,强化社会与群众监督。

在看到成绩的同时,也要清醒地认识到,我区财政运行还面临一些突出的问题,主要是:适应新常态的财政工作理念有待进一步强化,中长期财政收支平衡压力有待进一步缓解,各种潜在风险有待进一步防控,部分财政改革举措有待进一步落实,财政资金使用效益有待进一步提高等,对此必须高度重视,切实加以解决。

三、2022年财政预算草案

(一)预算编制的指导思想和基本原则

根据中央、省、市、区有关要求,2022年预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记考察湖南、考察岳阳重要讲话精神为根本遵循,认真落实市第八次党代会和区第六次党代会精神,坚持问题导向、目标导向、结果导向,以高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为工作目标,更好统筹发展与安全,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,树牢长期“过紧日子”思想,强化财政预算绩效理念,持续推进财税体制改革,全面提升统筹配置资源能力,切实加大开源节流,有力推进财源建设工程,着力服务“三区一中心”建设和“五大战略”目标,为全区经济社会平稳健康发展、全力打造岳阳大城市与省域副中心城市建设的核心引领区和首善之区提供坚实保障。

贯彻上述指导思想,2022年预算编制的基本原则是:

以收定支,量入为出。积极应对预算收支紧平衡态势,综合考虑区情实际与财政保障能力,力求收支预算更加科学合理。各项收入全部纳入预算管理,坚决杜绝部门单位收入游离在预算管理之外,各项支出预算量力而行,坚持有预算支出、无预算不支出。激励单位积极创收,严防过度保障,做到与经济发展相协调、与财力状况相匹配。

集中财力,保障重点。坚持尽力而为,量力而行,按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则,注重普惠性、基础性、兜底线,优先保障工资津补贴、到人的民生补贴和债务付息等刚性支出,全面落实市级事权下放改革经费保障,注重民本情怀,强化责任担当,确保全区重大发展战略和重点领域改革需要。

厉行节约,过紧日子。把“过紧日子”作长期工作方针,加大一般性支出压减力度。合理制定基本支出标准与项目支出标准,适宜采用定额定量标准的,提升为预算编制规范,确保常规性项目与刚性项目支出需要。贯彻“零基预算”理念,强调成本效益,硬化责任约束,压减非重点、非刚性以及当前非必需项目,从严从紧编制预算。

(二)主要支出政策

紧紧围绕全区经济发展战略,更加注重提质增效和结构调整,更好服务全区经济社会高质量发展。

教育方面。坚持教育优先发展,严格落实“基础教育十条”,有力保障教育强区发展战略。支持中小学基础设施建设,改善办学条件,全面提升教育资源服务供给能力。增加事关发放到人的经费预算,提高教师待遇,让人民教师有更多的获得感、幸福感。

卫生健康方面。加快推进基层医疗卫生机构配套建设,提高基本公共卫生服务水平与能力。将社区卫生服务中心编内人员经费纳入全额保障,加强常态化疫情防控经费保障,注重疫病隔离、疫苗接种等突发公共卫生事件能力建设,注重城乡居民医医疗保险、特殊人群医疗等兜底线经费保障。

社会保障和就业方面。保障优抚对象优抚抚恤、优抚医疗和义务兵优待金,落实残疾人“两项补贴”政策标准,提高城乡低保救助水平,保障低收入人群和困难人群基本生活,帮助退役军人、高校毕业生、农民工、下岗人员等重点人群社会就业,统筹做好人才强区经费保障。

城乡社区方面。支持城市建管与服务的发展定位,重点推进基础设施配套、环卫保洁、交通治堵、市容管理、禁拆治违、生态环保等工作,提升城市品质和形象。做实网格化管理,重点支持“一网通办”“一门式”服务,实施机关事业单位办公用房维修改造,改善办公与服务条件,提升服务群众效能。加强基层治理能力建设,提高社区工作站和社区工作经费保障标准。

预算管理改革方面。根据预算管理一体化规范和要求编制预算,实施预算编制由“基数法”向“零基预算法”转变,实行财政综合预算管理,将财政拨款资金、财政专户管理资金、单位资金全部纳入预算管理,未列入预算的不得支出。

(三)收入预算及支出安排

1.一般公共预算

我区2022年一般公共预算地方收入按增长9.0%左右安排。区本级一般公共预算地方收入为11.1亿元,其中:地方税收8.5亿元;非税收入2.5亿元。

收入预计情况:区本级一般公共预算地方收入11.1亿元,上级补助收入22.5亿元(返还性收入2.45亿元、一般性转移支付收入18.42亿元),上年结余1.07亿元,从国有资本经营预算调入0.11亿元,动用预算稳定调节基金0.4亿元,收入合计33.59亿元。

支出安排情况:区本级一般公共预算支出31.32亿元,上解上级支出2.27亿元,支出合计33.59亿元,收支平衡。

一般公共预算支出按功能科目分类支出情况:一般公共服务支出3.76亿元,公共安全支出0.56亿元,教育支出8.97亿元,文化旅游体育与传媒支出0.1亿元,社会保障和就业支出4.87亿元,卫生健康支出2.69亿元,城乡社区支出5.42亿元,农林水支出0.48亿元,住房保障支出1.21亿元,灾害防治及应急管理支出0.36亿元,预备费0.4亿元,其他支出1.67亿元,债务付息支出0.45亿元。

2.政府性基金预算

政府性基金收入5530万元,其中:转移支付收入5000万元,预计上年结余收入530万元。政府性支出5530万元,其中:本级支出5530万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入1094万元,其中非税收入1094万元。国有资本经营预算支出1094万元,其中:调出资金1094万元。

4.社会保险基金预算

社会保险基金收入5.21亿元,支出4.45亿元,当年收支结余0.68亿元,年末滚存结余2.53亿元。其中:城乡居民养老保险基金收入0.25亿元,支出0.22亿元,当年结余0.03亿元,滚存结余1.47亿元;机关事业单位养老保险基金收入4.91亿元,支出4.17亿元,当年结余0.74亿元,滚存结余0.95亿元;失业保险基金收入462万元,支出548万元,当年结余-86万元,滚存结余1106万元。

四、2022年财政工作重点

为确保完成2022年财政预算收支任务,我们将着重抓好以下几方面的工作:

(一)全面加强财源建设,推动财政收入高质量增长

实施新一轮财源建设工程,做大做强主体税源,加力培育新兴税源,加强骨干税源企业培育计划,开展联手帮扶重点产业和重点企业,压实涉税部门源头管税、协税护税责任,加大财源建设的引导激励,逐步提升税收收入占地区生产总值比重,增加经济增长的“含金量”。坚持依法依规组织征缴税费,合理把握盘活国有资源资产节奏,确保非税收入真实、准确入库,促进财政收入均衡稳定增长。

(二)全面推进财政改革,推动财政监管效能新提升

加强对预算编制的宏观指导,统筹配置资金资产资源,确保“三保”需求优先足额保障到位,提升财政总体保障能力。全面贯彻落实预算法及其实施条例,深化综合预算改革,将部门预算收支范围由预算拨款扩大到单位所有资金,年底未使用完的预算资金全部收回,公开范围扩大到所有部门预算单位,完善支出标准体系和资产配置制度,提升预算完整性、精准性和透明度。加强财审联动,全面实施预算绩效管理,花钱必问效,无效必问责。全面实施预算管理一体化,强化财政运行动态监控,以信息化驱动预算管理现代化。

(三)全面优化工作机制,切实防范财政运行风险

树牢“以经济发展比实力,以产业项目论英雄”的鲜明导向,正确处理经济发展与适度举债的关系,提前论证、谋划建设项目,加快民生项目包装,抓实建设资金来源,尽快形成实物工作量。加强国有资产监管,盘活闲置资产资源,加强经营性资产效益监管,拓展平台公司转型后的经营发展能力。加快新旧工程项目结算,核实核准项目成本,规范工程项目财务管理,做实政府资产。加大争项争资力度,坚持系统观念和底线思维,压实主管部门责任,强化“真金白银”的结果导向,确保惠民生兜底线资金需求。坚持“开前门、堵后门”,严控新增隐性债务,积极化解存量债务,防范债务风险。

各位代表,做好2022年财政工作任务艰巨,使命光荣,责任重大。新的一年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻区委、区政府决策部署,自觉接受人大代表监督,虚心听取政协委员意见,凝心聚力,攻坚克难,真抓实干,为全力打造岳阳大城市与省域副中心城市建设的核心引领区和首善之区作出新的更大贡献!

附件:1、人大批复.pdf

2、岳阳楼区2022年预算公开.pdf