一、基本情况

总工会主要负责指导全区工会工作。现有人数25人，其中：在职全额编制13人；离退休12人。

二、预算安排情况

预算总收入250.32万元，其中：经费拨款250.32万元。

预算总支出250.32万元，其中：基本支出127.32万元（工资福利支出105.22万元、一般商品和服务支出13.25万元、对个人和家庭的补助支出8.85万元）；项目支出123万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费123万元，主要项目：1、专项工作经费1万；2、特困帮扶5万；3、双联3万；4、劳模慰问救助5万；5、下岗职工培训2万；6、职业化工会主席配套31万；7、社会化工会工作者工资76万。