2022年岳阳市岳阳楼区财政局部门预算公开
来源:区财政局   2022-01-25 09:34
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2022年岳阳市岳阳楼区财政局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算收入表

4、支出总表

5、支出分类(政府预算)

6、支出分类(部门预算)

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目A(政府预算)

10、项目B(政府预算)

11、项目C(政府预算)

12、项目A

13、项目B

14、项目C

15、项目D

16、财政拨款收支总表

17、一般功能共预算支出表

18、工资福利(政府预算)

19、工资福利

20、个人家庭(政府预算)

21、个人家庭

22、商品服务(政府预算)

23、商品服务

24、三公

25、政府性基金

26、政府性基金(政府预算)

27、政府性基金(部门预算)

28、国有资本经营预算

29、财政专户管理资金

30、单位资金

31、专项清楚

32、新增资产配置表(存量项目)

33、采购

34、购买服务

35、情况

36、人员

37、项目支出绩效目标表

38、整体绩效

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、组织贯彻执行国家财税方针政策,拟定和执行全区财政政策、财政改革方案,指导全区财政工作;分析预测我区经济形势,参与制定各项区级经济政策;提出运用财税政策实施区级调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行区与乡、街道办事处、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、依据国家财政、财务、会计管理等规章,制定和执行全区财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

5、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理区本级行政事业单位国有资产,制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策,负责政府购买服务工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

6、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责区级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理,按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、贯彻执行中央、省、市、区人民政府债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责审核和汇总编制全区政府债务预决算草案。统一管理区政府债务,制定基本管理制度。承担财税领域交流与合作的具体工作。

9、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。按照规定权限,办理申报地方税收减免的有关工作。

10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业、民政事务及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区社会保障预决算草案。

11、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定,我局内设股室17个,二级参公事业单位5个(采购中心、工资统发中心、国库支付中心、乡镇财政服务中心、财政事务中心),二级非参公事业单位2个(资金中心、评审中心),所属二级机构实行独立核算。

二、部门预算单位构成

我局的二级机构实行独立核算,纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳楼区财政局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,555.49万元,其中:一般公共预算拨款收入1,555.49万元。收入较去年增加380.74万元,主要是新增市级下沉预算单位信息系统运行维护经费。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1,555.49万元,其中,支出较去年增加380.74万元,主要是新增市级下沉预算单位信息系统运行维护经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,555.49万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数855.49万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算700万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务700万元,主要用于绩效评价、预决算编制、业务培训、改革业务、网络线路租赁、系统软件维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费90万元,比上年预算减少1.22万元,比上年预算下降1.34%,主要是人员经费标准调整。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少21万元,主要是严格执行厉行节约。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算2万元,拟开展财政业务培训不少于两次,每次人数100人左右,培训内容主要是财政政策、改革业务培训,党史学习、党风廉政建设教育等;未预算晚会、赛事、活动等经费。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额790万元,其中,货物类采购预算152万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算638万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,555.49万元,其中,基本支出855.49万元,项目支出855.49万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算公开表.xlsx