一、部门（单位）基本概况

联系人

胡浩

联络电话

152XXXX9396

人员编制

50

实有人数

46

职能职责概述

负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；协调组织区域内的大型禁违拆违治违执法行动；完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、街道办事处的禁违工作进行综合考评；协调规划部门、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设报建审批工作。

年度主要

工作内容

任务1：通过加大巡查、防控、宣传、教育力度，确保违法建设发生率下降30%。

任务2：通过加大查处和拆违力度，确保所有新增违法建设彻底拆除，实现新增违法建设为零的工作目标。

任务3：通过加大存量违法建设处置力度，实现存量违法建设清零工作目标。

任务4：通过加大民生建房管理和服务力度，有效疏导村居民合法合理建房需求。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020年以来，我办坚决落实全市违建集中整治行动要求，以斩钉截铁的态度、壮士断腕的决心和求真务实的精神，营造了地毯式查违、兵团式拆违的强大声势，形成了啃硬骨头、攻坚拔寨的强劲态势。截至目前，我办共参与大小拆违行动349次，全区共拆除违建3607处24.6万平方米，如期完成集中整治工作任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

区禁违办

1314.49

1135

179.49

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

区禁违办

1213.19

605.81

444.09

161.72

607.38

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

区禁违办

48.01

13.98

34.03

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

区禁违办

45

45

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：区禁违办，各乡办通过加大巡查和拆违力度，实现新增违法建设零增长，存量违法建设负增长工作目标。

目标2：重点村、社区加强禁违宣传、巡查、协助开展拆违行动，降低违法建设发生率、提升违法建设发现率。

目标3：通过加大民生建房管理和服务力度，有效疏导村居民合法合理建房需求

1.开展拆除行动349次，拆除违法建设3607处，总面积24.6万平方米。

2.今年在市委宣传部、市违建整治办多次推介我区先进经验，湖南日报、岳阳新闻等省市区级媒体专题报道249次，营造了浓厚的禁违氛围，确保违法建设发生率下降30%。

3.2021年深入排查压占管线、挤占消防通道、高空坠物等违建安全隐患，拆除占用消防通道、公共空间的违建1750处，拆除具有安全隐患的违建789处；通过“发动党员干部率先拆，鼓励群众居民自觉拆，慰问困难群体温情拆”，以点带面抓突破，全区765名党员群众自拆违建8.1万平方米，慰问困难违建自拆户192人，快速、安全、高效拆除老旧小区违法建设2670处、19.86万平方米，新建停车位6500个、文化休闲场地36个、体育健身场地8个、绿化美化1.5万平方米。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

新增违建彻底拆除

存量违建逐步消减

拆除违法建设3607处，总面积24.6万平方米

数量指标

加大拆违行动力度频次

开展拆除行动349次

加强禁违宣传，业务培训，建立禁违手机信息平台

湖南日报、岳阳新闻等省市区级媒体专题报道249次

时效指标

按时完成市区拆违任务

完成卫片图斑拆除、片区清零

按时完成业务培训任务

按时完成执法、民生建房业务培训

成本指标

宣传、巡查、装备成本

组建流动宣传车、横幅标语、举报有奖公告和禁违政策宣传手册

执法行动成本控制

开展拆除行动349次

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

1.形成有违必查、违建必究高压氛围2.形成依法报建、有序建设的良好社会效益

形成了铁腕禁违拆违的高压态势, 形成了不敢违建、不乱建的氛围

经济效益

1.控制违建数量，强化土地供应2. 拆除存量违建，为城市建设节约成本

滕地180亩，助推杭瑞、蒙华项目建设, 节约城市建设征拆成本约1.5亿元

生态效益

1.保护农田、山林、水面不被新的违建侵占2. 拆除存量违建，拆除一处，美化一处，优化环境

拆除山林水面违建2千平米, 美化8000平米

社会公众或服务对象满意度

违建侵害自身权益的居民满意度

举报投诉居民90%满意

绩效自评综合得分

96

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

洪亮

党组副书记、副主任

岳阳楼区禁违办

孙加望

党组成员、副主任

岳阳楼区禁违办

胡浩

政工室主任

岳阳楼区禁违办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）主要负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、日常督查、考核督办等工作。2021年干部职工人数47人，其中：在职全额编制46人，包干人员1人。

（二）2021年区禁违办整体支出为1314.49万元，主要用于工资福利支出、一般商品和服务支出、专项支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1.工资福利支出605.81万元，占总支出的46.08%。主要用于基本工资、津补贴、13个月工资、绩效考核奖金、医保社保、工伤生育失业保险、职工医疗互助等方面。

2.一般商品和服务支出668.84万元，占总支出的12.3%。其中办公费16.2万元，印刷费5.86万元，水0.01万元，电费0.19万元，邮电费1.53万元，物业管理费0.37万元，差旅费0.07万元，维护费36.8万元，租赁费36.43万元，培训费1.39万元，委托业务费55.37万元，公务接待费13.98万元，劳务费0.36万元，公务用车运行维护费34.03万元，其他商品和服务支出支出466.24万元，

3.对个人和家庭的补助15.49万元，占总支出的1.18%。

（二）专项支出

1.区财政拨付我办专项经费800万元，其中下单位30万元，执法装备购置125万元，禁违拆违治违综合整治540万元，有奖举报及奖励40万元，宣传30万元，办公租赁维修35万元。

2.专项资金实际使用情况为800万元，下单位30万元，执法装备购置125万元，禁违拆违治违综合整治540万元，有奖举报及奖励40万元，宣传30万元，办公租赁维修35万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析.专项资金中涉及的政府采购、经费拨付事项，我办均严格按照要求进行了集中采购和请示报告。如季度执法经费和以奖代投经费的拨付我办严格按照考评结果，报请区政府、财政局同意进行了按时拨付。

（二）专项管理情况分析.我办建立了专项经费管理和支付制度，实行专款专用。一方面，我办认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。另一方面，我办注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。因此在2021年度专项资金使用过程中，我办不存在擅自变更项目计划等问题，不存在克扣、挪用、滞留、虚报等问题。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，我办通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（一）效率性评价和有效性评价

2021年我办主要工作有巡查督查、政策宣传、业务培训、拆违行动组织、民生建房等等。2021年专项投入资金800万元，预算资金投入比例为60.86%。专项资金使用效果如下：

2021年以来，我办坚决落实全市违建集中整治行动要求，以斩钉截铁的态度、壮士断腕的决心和求真务实的精神，营造了地毯式查违、兵团式拆违的强大声势，形成了啃硬骨头、攻坚拔寨的强劲态势。截至目前，我办共参与大小拆违行动349次，全区共拆除违建3607处24.6万平方米，如期完成集中整治工作任务。

一是集中整治成效显著。去年9月以来，我办违法建设集中整治以“五大整治”、“九必拆”为突破口，充分用好考核“指挥棒”作用，召开30多次调度会，组织109次“大兵团”“拔钉式”拆违行动，开展18次督查督导，编发17期简报通报，形成责任倒逼机制，有力推动工作落实落地，共拆除违建4905处48.6万平方米，达到了前五年违建拆除的总和，重点拆除了巴陵大桥市场、泰和市场等一批体量大、价值高、多年想拆未拆的存量违法建设；集中拆除了胥家桥物流园、北环线等存在重大安全隐患、阻碍项目建设、市民反映强烈的典型违法建设，真正拆出了声势、拆出了成效。香缇半岛别墅区违建专项调查工作圆满结束，移交属地街道进行分类处置；宝德·东堤湾别墅区违建专项调查组已进驻，各项调查工作有序推进。市委宣传部、市违建整治办多次推介我区先进经验，湖南日报、岳阳新闻等省市区级媒体专题报道249次。  

二是旧改拆违成果丰硕。去年旧改启动以来，我办打破常规，创新思路，先行先试，充分发挥群众自治功能，解锁“群英断是非”基层治理新模式，提出“小区要改造、违建必先拆”的口号，在工作力度、精度上掌握主动权。深入排查压占管线、挤占消防通道、高空坠物等违建安全隐患，拆除占用消防通道、公共空间的违建1750处，拆除具有安全隐患的违建789处；通过“发动党员干部率先拆，鼓励群众居民自觉拆，慰问困难群体温情拆”，以点带面抓突破，全区765名党员群众自拆违建8.1万平方米，慰问困难违建自拆户192人，快速、安全、高效拆除老旧小区违法建设2670处、19.86万平方米，新建停车位6500个、文化休闲场地36个、体育健身场地8个、绿化美化1.5万平方米，打造了东茅岭、吕仙亭、站前路、岳阳楼等老旧小区拆违样板点，在全市树立了典型，创造了经验，我区旧改拆违工作被省级媒体重点推介。

三是疫情防控成绩突出。去年以来，我办组织136名禁违干部组建禁违防疫突击队，连续38天全天无休开展社会面管控行动，配合关停全区经营场所1352家；选派32名禁违干部全过程参与新陶园、汇佳山庄等5个隔离点值班工作，服务隔离人员937人，至今还有4名干部驻守在汇佳山庄、金东门隔离点；今年，我办在领受湖南理工学院集中隔离点预进场工作以后，迅速行动、准精谋划，安排专人专班，通过实地踏勘摸底，连夜制定了《工作预案》，并多次对接市委党校隔离点，协调理工学院后勤处，全面完善细化各项前期准备工作。因工作认真细致，得到了市疫情防控督查组的充分肯定和高度赞赏。

下一步，我办按照全市违法建设治理常态化工作要求，围绕“减存量、禁新增、化积案”的工作目标，持续保持定力，确保方向不变、力度不减，从严治标，持续治本。

一是优化违建源头治理措施。第一，协调市级层面，争取楼区、乡街在驻区中央、省、市行政企事业单位违建治理的考核权和评优权，并加强对违建暂停水电气、办证等公共服务的管控，从源头上遏制违建的发生。第二，创新方法手段，在重点区域开展无人机巡查，建立健全“社区（村）步巡、街道（乡）车巡、区空巡”的立体巡查机制，严控新增违建，做到即查即拆。第三，充分发挥“信访举报”的哨点作用，加大新增违建举报的宣传力度，将社区（村）、乡街、区禁违办三级举报电话，在重点区域、重点路段广泛张贴，做到宣传无死角，举报全覆盖。

二是抓好违建分类处置工作。第一，组织执法业务培训班，强化干部法律意识，规范执法文书，有效提高执法证考试的过关率，为存量违建处置提供法律保障。第二，继续按照“区级主导、乡街轮流、连片拆违、全域推进”的要求，确定时间表，制定任务图，在乡街开展“大兵团”拆违行动，加快违建清零。第三，继续实行“月调度、季讲评”制度，成立专人专班，严格督查督办，加快存量违建、挂销号、航拍图斑等违建处置工作，倒逼各项工作落实。

三是建立信访积案清零机制。第一，梳理信访问题。坚持“综合施策、分类处理”原则，瞄住重点人员、重点领域，强化对苗头性、倾向性的访情信息及群众反映强烈的禁违方面热点难点问题的情况收集、分析研判和排查化解，逐一消除风险于无形之中、解决矛盾在萌芽状态；第二，配强信访力量，加快研究出台信访问题处置方案，找准问题症结，实行班子包案制，按照“分级负责、分类处置、分步推进”的办法，促使形成市、区和乡街联动化解信访积案的工作机制；第三，树立底线思维，建立重复信访积案化解工作台账，组织专门力量，逐案评查分析，从政策落实和完善的层面深入分析问题成因，有针对性地加强政策攻关，研究制定相关政策措施，推进整体化解。

（二）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，我区禁拆治违工作环境逐步优化，社会公众的规划法律意识得到加强，违法建设发生率明显降低，查处率显著提升，社会公众满意度得到了提高。

五、存在的主要问题

通过对我办整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些问题和不足：一是车辆运行和维护费用预算安排偏低，二是个别预算项目安排和开支不够合理。

六、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作。进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

2.加强财务管理工作。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。

3.加强三公经费管理。进一步严控三公经费，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。抓好公车的节能减排工作，进一步压缩公务用车运行和维护费用。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

5

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

4

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

7

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

96

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

孙加望

联系电话

139XXXX9990

项目地址

岳阳市冷水铺路梅溪乡政府

邮 编

414000

项目起止时间

2021年1 月起至2021年12 月止

计划安排资金

（万元）

800

实际到位资金

（万元）

800

实际支出

（万元）

800

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

下单位

30

执法装备购置

125

禁违拆违治违综合整治

540

有奖举报及奖励

40

宣传

30

办公租赁及维修

35

支出合计

800

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：区禁违办，各乡办通过加大巡查和拆违力度，实现新增违法建设零增长，存量违法建设负增长工作目标。

目标2：重点村、社区加强禁违宣传、巡查、协助开展拆违行动，降低违法建设发生率、提升违法建设发现率。

目标3：通过加大民生建房管理和服务力度，有效疏导村居民合法合理建房需求

1.开展拆除行动349次，拆除违法建设3607处，总面积24.6万平方米。

2.今年在市委宣传部、市违建整治办多次推介我区先进经验，湖南日报、岳阳新闻等省市区级媒体专题报道249次，营造了浓厚的禁违氛围，确保违法建设发生率下降30%。

3.2021年深入排查压占管线、挤占消防通道、高空坠物等违建安全隐患，拆除占用消防通道、公共空间的违建1750处，拆除具有安全隐患的违建789处；通过“发动党员干部率先拆，鼓励群众居民自觉拆，慰问困难群体温情拆”，以点带面抓突破，全区765名党员群众自拆违建8.1万平方米，慰问困难违建自拆户192人，快速、安全、高效拆除老旧小区违法建设2670处、19.86万平方米，新建停车位6500个、文化休闲场地36个、体育健身场地8个、绿化美化1.5万平方米。

项目绩效定量目标及实施计划完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

项目产出目标

质量指标

新增违建彻底拆除

存量违建逐步消减

拆除违法建设3607处，总面积24.6万平方米

数量指标

加大拆违行动力度频次

开展拆除行动349次

加强禁违宣传，业务培训，建立禁违手机信息平台

湖南日报、岳阳新闻等省市区级媒体专题报道249次

时效指标

按时完成市区拆违任务

完成卫片图斑拆除、片区清零

按时完成业务培训任务

按时完成执法、民生建房业务培训

成本指标

宣传、巡查、装备成本

组建流动宣传车、横幅标语、举报有奖公告和禁违政策宣传手册

执法行动成本控制

开展拆除行动349次

项目效益目标

社会效益指标

1.形成有违必查、违建必究高压氛围2.形成依法报建、有序建设的良好社会效益

形成了铁腕禁违拆违的高压态势, 形成了不敢违建、不乱建的氛围

经济效益指标

1.控制违建数量，强化土地供应2. 拆除存量违建，为城市建设节约成本

滕地180亩，助推杭瑞、蒙华项目建设, 节约城市建设征拆成本约1.5亿元

生态效益指标

1.保护农田、山林、水面不被新的违建侵占2. 拆除存量违建，拆除一处，美化一处，优化环境

拆除山林水面违建2千平米, 美化8000平米

服务对象满意度指标

违建侵害自身权益的居民满意度100%

举报投诉居民90%满意

绩效自评综合得分

96

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

洪亮

党组副书记、副主任

岳阳楼区禁违办

孙加望

党组成员、副主任

岳阳楼区禁违办

胡浩

政工室主任

岳阳楼区禁违办

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本概况

（一）项目单位基本情况

岳阳楼区禁违办是岳阳楼区人民政府设立的正科级行政支持类事业单位；依据授权，负责全区禁违拆违治违管理工作。

禁违执法项目支出是根据国家、省、市、区关于严厉查处违法建设、铁腕拆除违法建筑的工作要求设立的，项目成立于2010年，由岳阳楼区禁违办负责资金使用、管理、拨付。2021年，禁违执法项目预算800万元，包含下单位30万元，执法装备购置125万元，禁违拆违治违综合整治540万元，有奖举报及奖励40万元，宣传30万元，办公租赁及维修35万元。

（二）项目实施依据

1.《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》；

2.《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于进一步加强禁违拆违治违工作的意见》（岳发﹝2012﹞2号）；

3.《岳阳市人民政府关于加强市城区违法建设综合整治的通告》（岳政告﹝2015﹞9号）；

4.《岳阳楼区落实市委市政府〈关于进一步加强禁违拆违治违工作的意见〉的实施方案》（岳楼办发〔2012〕24号）。

（三）项目绩效目标

总目标：贯彻落实国家、省、市、区关于严厉查处违法建设、铁腕拆除违法建筑的有关工作要求。通过加大查处和拆违力度，确保实现新增违法建设为零，存量违法建设两年清零的工作目标。

阶段性目标：按季度完成市、区禁违拆违各项工作任务，按季度拨付乡办，重点村社区禁违工作经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实和总投入情况。专项经费共计800万元由财政资金组成，总投入800万，总支出800万元。具体使用情况如下：下单位30万元，执法装备购置125万元，禁违拆违治违综合整治540万元，有奖举报及奖励40万元，宣传30万元，办公租赁及维修35万元。

（二）项目资金管理情况。我办建立了专项经费管理和支付制度，实行专款专用。一方面，我办认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。另一方面，我办注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。

三、项目组织实施情况

禁违执法项目预算中10万元以上的专项经费共计800万元万元分六类，包含下单位30万元，执法装备购置125万元，禁违拆违治违综合整治540万元，有奖举报及奖励40万元，宣传30万元，办公租赁及维修35万元，我办在投入之前均做了全年经费预算安排，每季度根据考评评分结果，按照《岳阳楼区落实市委市政府〈关于进一步加强禁违拆违治违工作的意见〉的实施方案》（岳楼办发〔2012〕24号）文件的规定制定了执法经费拨付方案，报区政府、财政局同意后进行了足额按时拨付。

四、综合评价情况及评价结论

评价组认为，从整体上看，禁违执法项目财政资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有费用都按时拨付。资金投入使用后，劳动保障、工作效率得到了很大提高，促进了禁违拆违治违各项工作高效开展。

五、项目主要绩效情况分析

（一）项目的经济性分析

1.本年预算配置控制较好，专项经费预算安排800万元，包含下单位30万元，执法装备购置125万元，禁违拆违治违综合整治540万元，有奖举报及奖励40万元，宣传30万元，办公租赁及维修35万元六项专项经费配置能基本满足不同层次单位的禁违工作需要。

2.预算执行方面，专项经费总支出800万元。

2021年由于我区项目多，禁违任务重，开展禁违执法频繁导致支出总额较预算总额略有超支。通过对禁违执法项目进行合理安排，确保了各乡、街道办事处禁违工作的正常运转，提升了重点村、社区开展禁违工作的积极性。

（二）项目的效率性分析

通过按时足额支付禁违执法专项经费，确保各单位按时按量完成各阶段禁违工作任务，在全市季度、年度禁违工作考评中取得较好的成绩。

（三）项目的有效性分析

2021年我办主要工作有巡查督查、政策宣传、业务培训、拆违行动组织、民生建房等等。2021年专项投入资金800万元，预算资金投入比例为60.86%。专项资金使用效果如下：

2021年以来，我办坚决落实全市违建集中整治行动要求，以斩钉截铁的态度、壮士断腕的决心和求真务实的精神，营造了地毯式查违、兵团式拆违的强大声势，形成了啃硬骨头、攻坚拔寨的强劲态势。截至目前，我办共参与大小拆违行动349次，全区共拆除违建3607处24.6万平方米，如期完成集中整治工作任务。

一是集中整治成效显著。去年9月以来，我办违法建设集中整治以“五大整治”、“九必拆”为突破口，充分用好考核“指挥棒”作用，召开30多次调度会，组织109次“大兵团”“拔钉式”拆违行动，开展18次督查督导，编发17期简报通报，形成责任倒逼机制，有力推动工作落实落地，共拆除违建4905处48.6万平方米，达到了前五年违建拆除的总和，重点拆除了巴陵大桥市场、泰和市场等一批体量大、价值高、多年想拆未拆的存量违法建设；集中拆除了胥家桥物流园、北环线等存在重大安全隐患、阻碍项目建设、市民反映强烈的典型违法建设，真正拆出了声势、拆出了成效。香缇半岛别墅区违建专项调查工作圆满结束，移交属地街道进行分类处置；宝德·东堤湾别墅区违建专项调查组已进驻，各项调查工作有序推进。市委宣传部、市违建整治办多次推介我区先进经验，湖南日报、岳阳新闻等省市区级媒体专题报道249次。  

二是旧改拆违成果丰硕。去年旧改启动以来，我办打破常规，创新思路，先行先试，充分发挥群众自治功能，解锁“群英断是非”基层治理新模式，提出“小区要改造、违建必先拆”的口号，在工作力度、精度上掌握主动权。深入排查压占管线、挤占消防通道、高空坠物等违建安全隐患，拆除占用消防通道、公共空间的违建1750处，拆除具有安全隐患的违建789处；通过“发动党员干部率先拆，鼓励群众居民自觉拆，慰问困难群体温情拆”，以点带面抓突破，全区765名党员群众自拆违建8.1万平方米，慰问困难违建自拆户192人，快速、安全、高效拆除老旧小区违法建设2670处、19.86万平方米，新建停车位6500个、文化休闲场地36个、体育健身场地8个、绿化美化1.5万平方米，打造了东茅岭、吕仙亭、站前路、岳阳楼等老旧小区拆违样板点，在全市树立了典型，创造了经验，我区旧改拆违工作被省级媒体重点推介。

三是疫情防控成绩突出。去年以来，我办组织136名禁违干部组建禁违防疫突击队，连续38天全天无休开展社会面管控行动，配合关停全区经营场所1352家；选派32名禁违干部全过程参与新陶园、汇佳山庄等5个隔离点值班工作，服务隔离人员937人，至今还有4名干部驻守在汇佳山庄、金东门隔离点；今年，我办在领受湖南理工学院集中隔离点预进场工作以后，迅速行动、准精谋划，安排专人专班，通过实地踏勘摸底，连夜制定了《工作预案》，并多次对接市委党校隔离点，协调理工学院后勤处，全面完善细化各项前期准备工作。因工作认真细致，得到了市疫情防控督查组的充分肯定和高度赞赏。

下一步，我办按照全市违法建设治理常态化工作要求，围绕“减存量、禁新增、化积案”的工作目标，持续保持定力，确保方向不变、力度不减，从严治标，持续治本。

一是优化违建源头治理措施。第一，协调市级层面，争取楼区、乡街在驻区中央、省、市行政企事业单位违建治理的考核权和评优权，并加强对违建暂停水电气、办证等公共服务的管控，从源头上遏制违建的发生。第二，创新方法手段，在重点区域开展无人机巡查，建立健全“社区（村）步巡、街道（乡）车巡、区空巡”的立体巡查机制，严控新增违建，做到即查即拆。第三，充分发挥“信访举报”的哨点作用，加大新增违建举报的宣传力度，将社区（村）、乡街、区禁违办三级举报电话，在重点区域、重点路段广泛张贴，做到宣传无死角，举报全覆盖。

二是抓好违建分类处置工作。第一，组织执法业务培训班，强化干部法律意识，规范执法文书，有效提高执法证考试的过关率，为存量违建处置提供法律保障。第二，继续按照“区级主导、乡街轮流、连片拆违、全域推进”的要求，确定时间表，制定任务图，在乡街开展“大兵团”拆违行动，加快违建清零。第三，继续实行“月调度、季讲评”制度，成立专人专班，严格督查督办，加快存量违建、挂销号、航拍图斑等违建处置工作，倒逼各项工作落实。

三是建立信访积案清零机制。第一，梳理信访问题。坚持“综合施策、分类处理”原则，瞄住重点人员、重点领域，强化对苗头性、倾向性的访情信息及群众反映强烈的禁违方面热点难点问题的情况收集、分析研判和排查化解，逐一消除风险于无形之中、解决矛盾在萌芽状态；第二，配强信访力量，加快研究出台信访问题处置方案，找准问题症结，实行班子包案制，按照“分级负责、分类处置、分步推进”的办法，促使形成市、区和乡街联动化解信访积案的工作机制；第三，树立底线思维，建立重复信访积案化解工作台账，组织专门力量，逐案评查分析，从政策落实和完善的层面深入分析问题成因，有针对性地加强政策攻关，研究制定相关政策措施，推进整体化解。

（二）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，我区禁拆治违工作环境逐步优化，社会公众的规划法律意识得到加强，违法建设发生率明显降低，查处率显著提升，社会公众满意度得到了提高。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）专项经费预算项目不够合理。车辆运行和维护费用预算安排偏低，我办有3台编制的执法用车，另外30台执法摩托车，8台电动执法车，都未纳入预算编制内。

（二）专项支出预算费用不满足实际工作需要。国家、省市对打击违法建设、拆除违法建筑的工作要求越来越高、越来越严，禁违工作任务量、工作难度逐年增加，致使现有专项经费预算安排不能满足实际工作需要，每年造成较大经费缺口。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

6

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

2

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

3

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

96