一、部门（单位）基本概况

联系人

谢萍辉

联络电话

13786084815

人员编制

73

实有人数

80

职能职责概述

一、负责打击制售假冒伪劣农资行为，管理农资市场经营秩序等，依法査处、打击非法占用耕地的行为和进行耕地案件查处;监督、检査种子质量，整顿种子市场经营秩序，打击非法经营行为和查处种子案件;依法查处农产品质量安全违法行为;负责农机维修和配件质量的监督，参与农机市场的管理与整顿，联合开展全区范围内的农机安全生产监督执法检查；

二、对有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律法规、技术规范的情况进行监督和检査;纠正和处理违反动物卫生法律法规的行为;负责其他有关动物防疫的监督管理执法工作并协助有关部门共同组织实施牲畜定点屠宰工作;负责水产养殖和水产品质量安全执法工作;负责对动物饲养经营者、动物产品生产经营者的计划免疫和预防情况进行监督检查;负责畜禽标识和养殖档案的监督管理及动物产品安全和实验室生物安全监督检査等工作;

三、负责定点屠宰厂(场)出厂(场)未经肉品品质检验不合格生猎产品的査处;负责定点屠宰厂(场)其他单位或者个人对生猪、生猪产品注水或注入其他物质的查处;负责定点屠宰厂(场)为单位或者个人对未经定点屠宰生猪、生猪注水等违法经营活动提供场所或储存设施的查处;负责生猪定点屠宰厂(场)未按规定对病害猪进行无害化处理的査处;对小型生猪屠宰场(点)跨区域销售未经肉品品质检验的生猪产品的查处;对定点屠宰厂(场)拒绝代宰经检疫合格的生猪的查处;对生猪定点屠宰厂(场)未建立或者实施缺陷产品召回制度的查处;负责对生猪屠宰活动的监督检查;负责未经定点屠宰厂(场)擅自屠宰生猪(家畜)的查处;负责冒用或使用伪造的生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的査处;负责定点屠宰厂(场)出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的查处;负责定点屠宰厂(场)屠宰生猪不符合国家规定的操作规程和技术要求、未如实记录进出流向、肉品品质检验制度未按规定实施的监督检查;负责主管部门授权的其他工作。

四、负责林业执法工作。

年度主要

工作内容

任务1：组织好法律培训，开展好普法宣传工作，提高群众百姓的遵纪守法意识。

任务2：进行各类林业行政案件查处，开展打击非法占用林地专项整治行动，调查处理林业“图斑”，对外来物种“加拿大一枝黄花”进行清除整治工作，进一步加强对野生动物的监管，宣传野生动物保护知识。增强了广大群众保护野生动物资源的意识，

任务3：积极参与、  协助区捕捞渔民退捕禁捕领导小组要求的工作，完成了辖区内捞渔民基本情况摸底、身份精准识别和船舶网具核算，为下步推进步渔民上岸工作打下扎实基础。

任务4:加强农资市场监管，抓好农资打假专项整治工作，全力保障农业生产安全，继续深入推进拖拉机交通安全“顽瘴痼疾”行动整治，做到圆满完成全年目标任务。

任务5:紧紧围绕服务“稳定生猪生产，保障市场供应”的大局，强化定点屠宰管理，严厉打击私屠滥宰，规范行政执法行为

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020年农林综合执法大队紧紧围绕农林业生产安全、农产品质量安全和严厉打击非法捕捞三大目标，组织开展7大涉农涉林领域专项整治行动，深入开展“农机安全检查”、农资打假“春雷行动”、“湘剑”护农行动、“强制法、防事故”、“林地非法图斑”“禁捕退捕”工作等活动，重点抓好执法办案、监督抽查、隐患排查、农民识假辨假宣传引导、放心农资下乡进村活动等任务，严惩一批违法犯罪分子，给假劣农资来一次“大扫除”，进一步规范农资生产经营行为，促进农业增产、农民增收、农村稳定，2020年，获评全省禁捕退捕工作优秀县。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

1336.16

219.66

1075.5

41

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

1288.51

1214.9

1158.46

56.44

73.61

-168.14

47.65

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

10.02

2.34

7.68

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

30.47

30.47

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：.执法时间全天候,及时开展执法查处工作,强化行政为民的服务意识.

目标2.执法范围全覆盖,对全区管辖的相关经营门店进行“拉网式”检查，并建档立册.

目标3.深入宣传，努力提高认识，不断加大宣传力度，提高群众对农业林业法律法规的知晓率。

加强执法切实保护了农民老百姓的合法权益，没有发生一起投诉案。通过宣传，广大人民群众对农业林业的法律法规有了深入的了解，遵纪守法意识明显增强。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

一、指标1：提高群众百姓的遵纪守法意识。

已完成

指标2：规范行政执法行为，提升执法水平。

已完成

数量指标

指标1：发放宣传资料12000份，出动宣传车30余台次

已完成

指标2：开展执法检查不低于500次，立案处罚28起

已完成

……

时效指标

指标1：年度目标任务当年完成

已完成

指标2：

……

成本指标

指标1：严格控制三公经费及各项费用不超预算

已完成

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：不出现社会重大舆情，不发生农产品质量安全事故。

100%

经济效益

指标1：促进农业增产、农民增收、农村稳定。

已完成

生态效益

指标1：严防外来有害生物入侵，保护我区生态安全，促进生态环境的健康可持续发展。

指标2：2.洞庭湖开展禁捕工作，保护渔业水产资源。

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：不出现惩处对象投诉行为。

100%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

许明

大队长

农林综合执法大队

杨乐

办公室主任

农林综合执法大队

谢萍辉

会计

农林综合执法大队

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据《岳阳市岳阳楼区财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》,楼区农林综合执法大队对部门整体支出开展了绩效重点评价。现将情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职责

根据《岳阳市岳阳楼区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》，岳阳楼区农林综合执法大队是由原岳阳楼区定点屠宰管理办公室、渔政管理站、农机站、农业综合执法大队、林业执法、森保执法、动物卫生监督等7个股室、二级机构剥离执法职能组建而成，下设综合办公室和4个中队，依据“三定”方案职责职能，主要职责有：

一、负责打击制售假冒伪劣农资行为，管理农资市场经营秩序等，依法査处、打击非法占用耕地的行为和进行耕地案件查处;监督、检査种子质量，整顿种子市场经营秩序，打击非法经营行为和查处种子案件;依法查处农产品质量安全违法行为;负责农机维修和配件质量的监督，参与农机市场的管理与整顿，联合开展全区范围内的农机安全生产监督执法检査；

二、对有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律法规、技术规范的情况进行监督和检査;纠正和处理违反动物卫生法律法规的行为;负责其他有关动物防疫的监督管理执法工作并协助有关部门共同组织实施牲畜定点屠宰工作;负责水产养殖和水产品质量安全执法工作;负责对动物饲养经营者、动物产品生产经营者的计划免疫和预防情况进行监督检查;负责畜禽标识和养殖档案的监督管理及动物产品安全和实验室生物安全监督检査等工作;

三、负责定点屠宰厂(场)出厂(场)未经肉品品质检验不合格生猎产品的査处;负责定点屠宰厂(场)其他单位或者个人对生猪、生猪产品注水或注入其他物质的查处;负责定点屠宰厂(场)为单位或者个人对未经定点屠宰生猪、生猪注水等违法经营活动提供场所或储存设施的查处;负责生猪定点屠宰厂(场)未按规定对病害猪进行无害化处理的査处;对小型生猪屠宰场(点)跨区域销售未经肉品品质检验的生猪产品的查处;对定点屠宰厂(场)拒绝代宰经检疫合格的生猪的查处;对生猪定点屠宰厂(场)未建立或者实施缺陷产品召回制度的查处;负责对生猪屠宰活动的监督检查;负责未经定点屠宰厂(场)擅自屠宰生猪(家畜)的查处;负责冒用或使用伪造的生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的査处;负责定点屠宰厂(场)出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的查处;负责定点屠宰厂(场)屠宰生猪不符合国家规定的操作规程和技术要求、未如实记录进出流向、肉品品质检验制度未按规定实施的监督检查;负责主管部门授权的其他工作。四四　

四、负责林业执法工作。

2、机构设置

岳阳楼区农林综合执法大队为公益一类执法机构，属楼区农业农村局的二级机构。事业编制，人员编制73人，退休7人。临聘人员2人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

根据岳阳楼区第五届人民代表大会第四次会议经过认真审议批准，区农林综合执法大队2020年度实际下达指标988.29万元，具体情况如下：基本支出912.29万元（工资福利支出745.01万元、一般商品和服务支出157.06万元、对个人和家庭的补助支出10.22万元）；项目支出76万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

本年度总收入1336.16万元，上年结转219.66万元，公共财政拨款1075.5万元，上级补助收入41万元。实际支出1288.51万元,其中人员支出1158.46万元、一般商品和服务支出56.44万元、项目支出73.61万元，结余47.65万元。

1.工资福利经费管理和使用情况

工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象。

2.“三公经费”支出使用和管理情况

本单位2020年三公经费年初预算为12万元，2020年度三公经费实际总支出10.02万元，未超预算。2020年三公经费实际支出比预算少2万元，三公经费控制较好。

三、专项资金管理和使用情况

本年度专项收入51万元，其中上级补助专项资金41万元（市农业综合执法支队拨岸线整治经费8万元，局机关拨渔政执法体系建设资金23万元，林业有害生物防治资金10万元），上年结余农机监理资金10万元。本年度专项支出73.61万元其中：农业农机支出10.39万元，林业支出13.79万元，畜牧水产渔政执法支出49.43万元，专项支出大于收入22.61万元从行政经费中弥补不足。

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

本年度专项收入51万元，其中上级补助专项资金41万元（市农业综合执法支队拨岸线整治经费8万元，局机关拨渔政执法体系建设资金23万元，林业有害生物防治资金10万元），上年结余农机监理资金10万元。

2. 专项资金实际使用情况分析

本年度专项支出73.61万元其中：农业农机支出10.39万元，林业支出13.79万元，畜牧水产渔政执法支出49.43万元，专项支出大于收入22.61万元从行政经费中弥补不足。

3.专项资金管理情况分析

专项资金做到了专款专用

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2020年度部门整体支出取得良好的成效，主要表现如下：

1.经济性方面评价:

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达.

2.效率性评价和有效性评价:

本单位基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。本单位对于2020年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著.

2020年农林综合执法大队紧紧围绕农林业生产安全、农产品质量安全和严厉打击非法捕捞三大目标，组织开展7大涉农涉林领域专项整治行动，深入开展“农机安全检查”、农资打假“春雷行动”、“湘剑”护农行动、“强制法、防事故”、“林地非法图斑”等活动，重点抓好执法办案、监督抽查、隐患排查、农民识假辨假宣传引导、放心农资下乡进村活动等任务，严惩一批违法犯罪分子，给假劣农资来一次“大扫除”，进一步规范农资生产经营行为，促进农业增产、农民增收、农村稳定。

一是加强日常执法检查。加强对农资生产企业、经营门店，以及农业龙头企业、合作社、规模养殖种植基地等农产品生产场所的日常执法巡查检查，对城乡结合部、近年来暴露问题较多、群众举报投诉较多的重点区域，要加强执法检查。二是强化检打联动。按照“双随机一公开”原则，加强与行政许可、行业管理、检验检测、技术推广等部门的沟通协作，发挥各自作用，形成执法合力。三是加大违法案件查处力度。畅通投诉举报渠道，广泛收集违法违规线索，认真剖析原因，强化追根溯源，对社会危害性大、舆情关注度高的案件，要依法加大惩处力度，发挥震慑作用。成立以来，查处各类违法违规行为51起，出动执法人员千余人次，执法车辆、执法船艇400余台次，没有发生一起投诉案例。四是强化联合执法监管。加强与公安、市场监管等部门执法联动，构建完善信息共享、案件协查平台，共同打击涉及农业农村领域的违法犯罪行为。

五、存在的主要问题

1、行政经费短缺

本单位是一个职能高度综合、任务十分繁重的部门，肩负着全区农业、林业、畜牧水产等二十多部行政法规执法管理等重要职责，点多面广，随时都需要有效的交通保障。远远超出了预算，造成行政经费短缺的现象。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

六、整改措施和建议

1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

本单位将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约促，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

2021年7月1日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

4

建设湖南新增极目标任务完成情况

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

省市区民生实事完成情况

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

其他工作实绩指标完成情况

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

13

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

总 分

96