一、部门（单位）基本概况

联系人

任文颖

联络电话

8245368

人员编制

9

实有人数

10

职能职责概述

主要负责全区科普宣传、学术交流和科技咨询工作。

年度主要

工作内容

任务1：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

任务2：组织科学技术工作者为建立以企业为主休的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

任务3：依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，不断提高全民科学素质。……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020年获得了2个国家级奖项，一个省级奖项，2个市级奖项。分别是：中国科普信息员队伍建设优秀单位，全国科普日优秀组织单位；全省科普信息化工作优秀组织单位；全市科普先进工作单位和助力创新驱动发展工作先进单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

区科协

297.58

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

机关及二级机构

297.58

222.21

184.61

37.6

75.37

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

机关及二级机构

1.85

1.85

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

机关及二级机构

22.66

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：认真开展科普活动

目标2：扎实做好科普示范典型创建

目标3：实施科普信息化工作

目标4：十三五纲要工作验收

100%

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1：开展“全国科普日”主题活动

已完成

2：科普信息化工作

已完成

3：动员各街道（乡）开展科普活动

已完成

数量指标

1：16个街道（乡）实施科普信息化

已完成

2：各街道（乡）均开展科普活动

已完成

时效指标

1：2020年底

已完成

成本指标

1：在社区开展科普知识讲座

已完成

2：面向群众发放科普读本

已完成

3.科普信息化

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

1：十三五纲要工作验收

已完成

经济效益

1：建省级科普示范教育基地

2：建市级科普旅游示范基地

已完成

生态效益

指标1：

社会公众或服务对象满意度

1.发放科普书籍

2.开展健康知识科普讲座

3.公民具备科学素质达10%

满意

绩效自评综合得分

98.1

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

段雅丽

副主席

贺常红

学会部部长

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳楼区科学技术协会隶属区委群团机关，为正科级单位，内设办公室、科普部、学会部三个股室。年末实有编制9人，实有在职10人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

岳阳楼区科协全年总支出为297.58万元，基本支出222.21万元（其中人员经费支出184.61万元，公用经费支出37.60万元），项目支出75.37万元，主要用于科普活动等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出共297.58万元，其中人员经费184.61万元，主要用于干部职工的工资发放，社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费支出37.60万元，主要用于日常办公的办公费、印刷及其他商品服务支出费用。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年纳入预算的项目经费支出为66.37万元。追加项目经费9万元。追加项目经费主要原因是用于老科协拨款。

2、专项资金实际使用情况分析

项目支出75.37万元，主要用科普活动、科普知识讲座等。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项科普工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题：在使用公务卡方面需要进一步加强；成本有待进一步降低；财务人员业务水平需进一步提升。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。三是财务人员加强学习，建议区财政局多组织财务人员进行业务知识方面的培训。