岳楼财绩〔2021〕3号
岳阳楼区财政局关于全面开展
2020年财政支出绩效自评工作的通知
各预算单位：
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益，现就开展2020年财政支出绩效自评工作有关事项通知如下：
一、评价范围
1.纳入2020年度综合绩效考评的全部预算单位（部门整体支出）。
2.2020年度预算安排在50万元以上专项资金(详见附件1)。
3.2020年所有财政扶贫资金项目（含财政扶贫资金动态监控平台的项目）。
二、评价依据
1.《预算法》、《岳阳市预算绩效管理实施管理办法》（岳办发〔2020〕4号）、《2021年度岳阳市预算绩效管理工作方案》（岳财预〔2021〕63号），以及中央、省市有关政策规定和各行业财务会计制度。
2.部门职能职责、年度工作计划，专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法。
3.部门预算资金、财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告、项目审计报告和完成验收报告等。
三、评价内容
（一）整体支出绩效自评。重点应说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等指标完成情况，以及除专项资金以外的项目支出的管理、使用、效益情况。
1.预算配置。包括在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率。
2.预算执行。包括预算调整率、支付进度率、资金结余、“三公经费”控制率。
3.预算管理。包括预算管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性和完善性。
4.资产管理。包括资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率。
5.职责履行。包括部门重点工作实际完成率、重点工作质量达标率。
6.履职效益。包括部门整体支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等。
（二）项目支出绩效自评。针对一定金额以上、同预算职能密切相关、具有明显社会影响和经济影响的专项支出，应重点说明项目决策、项目管理、项目效益等绩效目标运行方面取得的进展、存在的问题及改进措施。绩效自评一般以预算年度为周期，对跨年度的重点专项资金项目可根据项目完成进度或资金使用情况实施阶段性评价。
1.项目资金政策情况。包括设立专项资金的政策依据是否充分、政策目标设置是否科学、目标是否如期完成、政策实施的环境和条件是否发生了变化；是否出现了适用范围相似或相近的政策、可否归并或整合。
2.项目资金管理情况。包括项目资金管理办法制定情况,专项资金主管部门内部是否实现了统一管理，项目申报和确定是否严格执行了相关专项资金管理办法。
3.项目资金安排情况。包括项目安排是否“散、小、乱”；是否存在多头申报、重复安排资金的情况；是否存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题；是否存在不按专家评审结果确定项目的情况；项目单位承诺的相关配套资金是否按时到位。
4.项目资金使用情况。包括资金使用单位财务制度是否健全、会计核算是否规范、资金管理是否严格，是否按计划使用资金，是否按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，有无资金缺口或结余，有无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。
5.项目资金绩效情况。包括是否完成了预算编制时提出的绩效目标，项目的实施效果如何，项目资金的产出成果及产出效益情况（包括项目资金所提供的公共产品和服务及其所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益以及对可持续发展的影响等）。
四、评价程序
（一）绩效自评实施
1.整体支出绩效自评。采用整体支出绩效评价评分表（附件3-2）实施部门整体支出绩效自评，按照部门整体支出绩效自评报告参考格式完成自评报告（附件3-1），自评报告要有资金安排使用的具体内容、使用效果，要查摆问题，提出整改措施及建议，并要求客观、准确、全面、完整。
2.项目支出绩效自评。预算单位在项目支出绩效评价评分表（附件4-2）基础上，进一步细化个性指标，形成适合本单位专项资金的指标体系。按照专项资金绩效自评报告参考格式完成自评报告（附件4-1）。在下年度仍需保留的专项资金，要在自评报告“建议”部分说明该专项的政策目标、设置年限、使用方向、立项依据、分配办法等，提出下年度主要用途及预算规模建议。
（二）报送要求
请各预算单位于2021年6月30日前将绩效自评报告及相关附表报送区财政局（纸质版和电子版同时报送，纸质报告须单位领导签字，加盖公章交归口业务股室签收审核后报送绩效评价股）。各预算单位对报送数据材料的真实性、准确性和完整性负责。
（三）加强结果应用
1.信息公开。除涉密信息外，各预算单位要在2021年7月15日前将绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站政务公开>重点领域>财政资金>预算绩效管理专栏中公开，做到“非涉密全公开”常态化，接受社会监督。财政局业务股室负责对归口预算单位自评公开情况进行指导督促。
2.反馈整改。各预算单位要及时向财政局反馈专项项目绩效自评工作开展情况、发现的问题及绩效自评结果，及时整改意。对整改不落实或不到位的，应当根据实施情况建议调整或收回项目资金。
3.财政评价。各预算单位完成绩效自评后，区财政局将依据自评工作情况，委托第三方对部分区级专项资金开展重点绩效评价，评价结果将与预算安排相结合应用。
4.绩效考评。各预算单位的绩效自评工作和自评报告公开情况已纳入2021年度政府综合绩效考评指标范围，对未按时按质完成绩效自评工作且质量评价偏差、未按要求公开绩效自评报告的单位，将作为年度政府综合绩效评估考核扣分依据。
五、工作要求
1.落实责任。财政支出绩效评价目的在于强化绩效理念，提高部门履职能力。各预算单位要落实“花钱讲绩效”主体责任，加强领导，精心组织，指定专人负责，对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责。
2.积极配合。各预算单位要加强与财政部门的沟通联系，增强单位内部财务和业务部门之间的合力，认真开展自评，撰写绩效报告，及时报送材料，积极配合评价工作组做好现场评价工作，确保财政支出绩效评价工作有序有绩效。
附件：
1.2020年度财政支出绩效自评项目
2.岳阳楼区财政预算支出绩效评价报告填报说明
3.岳阳楼区部门整体支出自评报告及评分表（样表）
4.岳阳楼区项目支出自评报告及评分表（样表）
岳阳楼区财政局
2021年6月22日
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附件1 |
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2020年度财政支出绩效自评项目 |
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归口股室 |
单 位 |
整体/项目名称 |
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行政政法股 |
区人大办 |
人大年会 |
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区政协办 |
政协年会 |
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区信访局 |
信访维稳 |
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区禁毒宣教中心 |
校园禁毒文化馆前期费用及多媒体工程 |
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区机关事务服务中心 |
机关事务 |
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机关水电费 |
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区财政投资评审中心 |
评审咨询费 |
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区审计局 |
投资审计 |
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区政法委 |
电子防控维护 |
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区组织部 |
党员活动经费 |
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基层组织建设 |
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区宣传部 |
融媒体中心技术平台物体空间建设经费 |
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区司法局 |
矛盾多元化化解经费 |
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区行政审批局 |
电子政务和网络管理 |
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社保股 |
区民政局 |
全国地名普查 |
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区划调整 |
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社会救助管理经费 |
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特色社区运转经费 |
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区残联 |
残疾儿童康复救助经费 |
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区卫健局 |
卫生健康综合管理专项经费 |
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卫生健康信息化建设 |
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人民医院专项补助 |
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社区卫生服务中心专项补助 |
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社区卫生服务中心维修经费 |
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疫情防控经费 |
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区疾控 |
疾控应急指挥中心建设 |
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解决全区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费 |
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归口股室 |
单 位 |
整体/项目名称 |
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社保股 |
区妇幼保健院 |
新生儿筛查 |
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产前筛查 |
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幼师、幼儿体检 |
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区医疗保障局 |
城乡医疗救助 |
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智能平台、网络维护费 |
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基金运行宣传培训费 |
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城镇居民医保参保代办费 |
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企财股 |
区投资促进事务服务中心 |
招商引资经费 |
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区贸促会 |
产业规划 |
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区应急管理局 |
安全生产 |
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区商务粮食局 |
卫生与文明城市迎检经费 |
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经建股 |
区市容环境中心 |
环卫清扫工具与设备 |
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区住建局 |
污染防治经费 |
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农财股 |
区农业农村局 |
生猪无害化处理 |
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精准扶贫 |
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区水利局 |
防汛经费 |
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教科文股 |
区教育局 |
中小学基本建设 |
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教师继续教育经费 |
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教育招聘 |
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招生与学业水平测试 |
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区文广局 |
公共文化服务体系建设 |
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大众文体活动 |
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区科协 |
科普活动经费 |
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综合股 |
区发改局 |
项目概算管理 |
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宏观经济管理 |
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区统计局 |
人口与经济普查 |
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乡财 |
洞办 |
东风湖治污补助 |
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服务港区工作组 |
办公大楼物业管理费 |
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2020年基层疫情防控 |
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附件2-1
岳阳楼区部门（单位）整体支出绩效评价
自评报告填报说明
一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1.年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。
2.部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。
3.预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1.人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。
2.实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。
3.部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。
4.年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5.年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6.部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7.部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8.部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件3-2《部门整体支出绩效评价评分表》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
9.绩效自评综合得分：填写附件3-2《部门整体支出绩效评价评分表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10.评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
11.评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12.部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述（文字部分）
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）部门（单位）概况
1.部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
2.部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况
1.基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2.专项支出
（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
（三）部门（单位）专项组织实施情况
1.专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2.专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
（四）部门（单位）整体支出绩效情况
反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（五）存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
（六）改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。
附件2-2
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
填报说明
一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1.评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。
2.项目名称：须与项目预算批复文件一致。
3.项目单位：填写全称，不得省略。
4.主管部门：填写全称，不得省略。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1.项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。
2.项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。
3.项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。
4.项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报目标的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
5.项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
6.绩效自评综合得分：填写附件4-2《项目支出绩效评价评分表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
7.评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
8.评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。
9.项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。
10.主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述（文字部分）
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）项目概况
1.项目单位基本情况。
2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
（二）项目资金使用及管理情况
1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执
行情况）分析。
（三）项目组织实施情况
1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
（四）项目主要绩效情况分析
从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（五）主要经验及做法、存在问题和建议
包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
（六）附件
评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
附件3-1
岳阳楼区20 20 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 三眼桥街道办事处
预 算 编 码： 800019
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2021 年 6 月 28 日
岳阳楼区财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
梁露 |
联络电话 |
8989026 |
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人员编制 |
72 |
实有人数 |
72 |
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职能职责概述 |
指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
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年度主要 工作内容 |
一、紧扣中心，做优做强区域经济 1.经济发展稳步回温。1-11月，20家规上服务业实现营业收入7.31亿元，同比增长60.1%；涉及GDP核算企业15家，实现营业收入4.57亿元，同比增长11.8%；截至11月固定资产投入累计完成8.0402亿元；其中五千万以上项目完成7个累计投入5.9亿元，房地产项目11个累计投入1.5245亿元，五千万以下项目11个累计投入6655万元。 2.综合治税全面铺开。与辖区四家在建项目的市内区外纳税企业负责人进行多次对接，了解工程进度、企业注册所在地，并就具体纳税问题进行深入沟通。各社区对辖区企业开展全面摸底，广泛宣传《岳阳楼区促进区域经济发展扶植奖励办法》，引导辖区企业留在楼区，并鼓励有意愿进驻岳阳楼区的企业入驻登记。在区委常委、组织部长朱彦翼和区人大常委会副主任陈金星的指挥调度和街道上下的全力推进下，四家在建项目的市内区外纳税企业中，湖南银湖工程建筑公司、省建四公司已在楼区注册分公司，其余两家企业已上报区政府相关领导大力督办，共计协助纳税近40万元。省建四公司预计在元月中旬缴纳税收一百万，实现2021年税收开门红。另外，还争取到岳阳力兴建设工程有限公司、岳阳市君和建筑工程有限公司在楼区新增注册分公司，并且街道还在和多家企业积极对接，争取吸引更多企业入驻楼区，进一步增强区域经济发展活力，提升财税质量。 3.项目攻坚不遗余力。金东门低洼渍水整治项目已清零，完成18栋56户搬迁。向阳水岸B地块项目已完成土地出让，主体建设已完工，向阳水岸A地块项目今年已启动建设。办事处南侧（旧城）改造项目征拆已完成，目前土地正在协调挂牌出让。市八中周边旧改项目正在积极与市级相关职能部门对接，争取政策早日落地启动。加强项目工地（征拆地）及周边环境整治，所有工地（征拆地）实行全封闭，平整工地8000余平米，清理垃圾65车，进一步优化施工环境。全力支持三峡集团雨污分流改造项目，共协调处理各类矛盾纠纷10余起，确保民乐苑、丹桂翰林府、南湖桥小区、尚书桃花源、淌丘湾、金湖小区等地段项目顺利实施。 二、坚守底线，保障社会稳定发展 1.疫情防控从严从紧。疫情爆发之初，我们就将145名四级干部、252名志愿者打桩定位到145个小区，全天开展体温检测、健康扫码、进出登记、人员管控工作，为居家隔离观察人员提供生活垃圾桶100个，废弃口罩收集桶220个，截止目前辖区无一例确诊或疑似病例。依托网格开展多轮次人员摸排，努力实现不漏一栋、不漏一人，共计摸排涉外人员121人，高中风险地区返岳人员93人。坚持做好做实疫情防控常态化工作。严格重点场所防控，对农贸市场、超市、物流企业和快递公司、海鲜门店、餐饮店等经营场所外环境进行了全覆盖新冠病毒核酸检测，组织各类机构共1216人进行核酸检测，并认真组织开展疫苗接种工作。提升疫情应急处置能力，储备30天应急防疫物资，组建消杀队伍和流行病学调查行动小组，组织6个社区开展了疫情处置演练。 2.综信建设持续深化。对涉军群体、项目历史遗留问题、尚富投资、中华时代广场等重点群体做好稳控工作，快速处置3起非正常死亡突发事件。专项整治行动常规化，配合公安机关整治治安乱象和重点领域。实行立体化巡逻，增加对街面门店、物业小区、案发较高地区的走访频率，配合开展平安创建广播宣传，切实增强居民安全感。积极做好调解工作，排查矛盾纠纷45起，涉及当事人70人，涉及金额200万余元。抓实社区警务工作，每月召开一次警情通报会，向居民通报近期社区警务工作。妥善处理省委巡视组交办街道信访件21起，做到人人已见面、诉求有回应、协调并处理。全国“两会”、重大节假日期间，街道无一人赴省进京上访。 3.惠民政策落地落细。积极开展医疗保险全覆盖集中攻坚,发放宣传资料7000份，目前共摸排上报居民医保5.4万余人，辖区单位职工医保近1.6万人，截至12月28日，共推送数据32788人，完成居民医保征缴24310人。广泛宣传动员第七次全国人口普查工作，制作宣传横幅50余条、展板10块，发放海报2000余份，发放《致居民的一封信》2万余份，开展业务培训3次，做好数据采集，目前已完成人口普查入户登记工作，共摸底登记79870人。做实就业保障，城镇新增就业人员674人，办理创业担保贷款2人，各下发15万元贷款。提供失业人员就业“311”服务436人次，灵活就业补贴申报26人，办理创业证160人次，办理养老资格认证2670人次，完成企业改制退休干部帮扶解困49人，发放帮扶解困资金18800元；其中认定特贫特困人员5人，并发放特贫特困资金2000元。运用网格系统上报事件1207条，上门记录2.16万条，居民服务9035条，办理公共服务业务448件。办理公租房补贴上报手续83户。按政策新增发放低保20户29人，停发 30户37人，提标55户,降标11户15人。开展救助慰问367户1101人，共28.79万元。
三、精心谋划，优化提升城市品位 1.小区旧改顺利实施。金湖小区旧改开展5轮入户调查征求意见，改选了小区业委会，拆除违法建设16处，发动居民自筹50余万元，目前该项目已正式进场实施，预计年底可完成工程总量的60%。市政府家属区改造实施主体已变更为市政府机关事务管理中心，目前项目已正式开工，街道将持续做好后续监督工作。摸底上报并审核通过3个2021年老旧小区改造规划项目，共涉及房屋31栋、总建筑面积7.09万平米，预计投资1700余万元，惠及居民594户。目前街道已成立了工作专班,设立了三个工作队,召开了区直联点共创动员会;已申报成功的小区提前谋划，主动成立业委会，自行拆除违法建设。 2.垃圾分类先试先行。成立生活垃圾分类工作领导小组，共召开工作部署会、调度会、培训会等共20余次,高位推动工作进展。强化队伍保障，组建引导员、督查员、志愿者、环卫工人四支专业队伍近400余人，做到居民垃圾分类引导到位。大力营造宣传氛围，向辖区居民小区、沿街商铺、公共机构发放宣传近10万份，制作宣传横幅200条、宣传栏80余个、垃圾分类标识5000份，辖区260处电子显示屏滚动播放宣传标语。做好设施保障，购置智能投放箱2套、分类投放亭80个、分类投放设备430余组，设置1处有害垃圾、可回收物暂存点。向居民发放15万个可降解分类垃圾袋，公示分类投放点分布图、分类指南等，引导居民准确投放。试点开展“垃圾分类投放准确率评比”活动，如尚书桃花源居民楼栋“鲜花榜”评比活动，白杨新寓“少年儿童每月之星”活动等，促进居民形成自觉“按类入袋”、“按袋入桶”良好习惯。12月21日省住建厅组织对街道生活垃圾分类示范片区建设工作进行评估，对街道工作给予积极肯定。1月7日，市城区生活垃圾分类领导小组郑建良一行来街道检查验收生活垃圾分类工作，也给予了高度评价。 3.安全基础不断夯实。加强辖区安全监控，在汛期、低温雨雪天气等坚持领导班子带班、24小时防汛值班制度，增派2名干部参加尚书桃花源溢流口的打捞工作，严格落实河长巡河，守护好“洞庭清波”。7月暴雨导致淌丘湾、民乐苑、市九中等地段水灾，57栋109户被困，街道迅速出动，转移居民380余人，保障人身财产安全。今年来共处理安全隐患4处，妥善处理李家冲社区办公楼挡土墙垮塌事件，鲤鱼嘴社区大树倒塌事件，李家冲社区路面空洞事件和朝阳小学旁地基下沉事件，及时有效杜绝危险发生。在辖区范围内强力开展违法建设集中整治行动，今年共拆除违法建设23处，面积1205平方米，其中拆除新增违法建设7处，面积500平方米，拆除存量违建16处，面积1205平方米。大力开展交通整治，实行路长制加强文明交通劝导，常态化整治占道经营，开辟停车位5个，积极与社会场所对接为居民提供停车位。
四、从严从实，突出党建示范引领 1.提升基层党建水平。今年共组织中心组学习13次，开展“党课开讲啦”系列活动13次，组织全体干部学习习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神等重要内容。尚书山社区金湖小区被区委组织部确定为小区党建示范点，成立了“十尚金湖”小区党支部，在老旧小区改造、宣传教育、矛盾调解、居民自治上积极发挥作用。疫情期间党员自愿捐款5.08万元，捐款率86.16%。配合全区改制党员组织关系转接工作，共核实150余名改制党员情况，接收40余人；核实200余名企业退休党员情况，接收65名。积极推进社区办公服务用房建设，桃花山社区600平方米办公服务用房装修即将竣工投入使用；朝阳社区600平方米办公服务用房已装修完毕；尚书山社区平台已配套进南湖领域项目，面积400平方米；各社区均按“一门式”工作要求对大厅服务窗口进行了改造。 2.锻造过硬干部队伍。全面从严治党，制定党工委党风廉政建设责任清单，纳入日常考核，及时传达学习相关文件和会议精神，开展廉政谈话55人次，召开纠“四风”工作部署会7次。坚持正确选人用人导向，顺利推进机构改革工作，通过公开竞选、大会测评，12人竞任部门正职、7人任部门副职。全年共调整社区党组织书记3人，提拔、交流副书记10人，交流社区“两委”班子成员5人, 进一步激发干事热情。党工委精心筹备谋划社区“两委”换届工作，通过深入谈心谈话对实际情况综合分析研判，调优配强社区书记， 6个社区均在有计划、有步骤地稳妥推进工作，确保换届选举圆满顺利、风清气正。今年以来，街道纪工委持续对疫情防控及各类中心工作开展督查，对街道、社区工作人员作风纪律一月双查，结合“互联网＋监督”平台，对机关、社区账目进行按月督查。全年共计督查70余次，下发督查通报21期，通报45人次，问责4人，提醒谈话6人。严肃调查并妥善处理李家冲社区原班子成员侵占集体资产案，腾空收回市外国语学校七个门面，配合区纪委对六名当事人立案调查；调查处理李家冲社区两宗大额债务纠纷案；组织李家冲社区古井大楼资产处置和历史遗留债权债务清理；调查处理省纪委转办的王某某检举控告件、叶某某控告鲤鱼嘴社区书记涉黑涉恶案、董某某控告禁违站不作为等案件。 3.文明新风蓬勃发展。着力文明城市建设，集中开展“五大”专项整治，共清理各类垃圾250余车，牛皮癣3000余处，冲洗路面污泥面积1000多平方米，严格集贸市场消杀管理。张贴“文明健康，有你有我”宣传画1500块，文明标语300张，电子显示屏滚动播出宣传标语，引导居民养成良好生活习惯。特别是今年9月全国文明城市测评工作中，朝阳社区、尚书山社区同时被选为民调入户测评点，全体干部打桩定位、坚守迎检现场，积极配合检查组调度，圆满通过入户测评。全面落实意识形态工作责任制，把握正确的政治方向和舆论导向。建立规范街道意识形态工作研判、报告通报、联席会议、舆情信息应急处置、扫黄打非等多项制度机制，全年工委专题研究意识形态工作2次，确保意识形态领域安全。注重宣传引导，占领舆论高地。妥善回复居民关于李家冲社区集体财产的网络舆情信息，坚持抓早抓小，对出现的不稳定因素进行分析研判，最小程度的进行管控。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
被评为党管武装工作先进单位，楼区 2020 年度安全生产工作先进单位，在6月、7月、9月、12月全区“大城管”督查考评中，分别获得第一名、第二名、第二名、第三名，二季度岳阳楼区安全生产行政执法工作第三名。街道人大工作委员会被评为区2020年度人大工作先进单位。街道政协工作委员会被评为2020年度政协工作先进单位、政协云应用先进单位。街道党工委书记周上青、街道办事处主任何文辉、街道武装部长戴辉冬获得区长安全生产三等奖；街道人大工委主任李骁被评为2020年度岳阳市人大工作“先进个人”；街道办事处副主任杨森彬同志被评为市城区禁炮工作年度先进个人；街道干部李诗伟获评全市禁违先进个人。李家冲社区获评区 2020 年度平安建设工作区级先进社区；岳阳楼区2020年社区（村）治理绩效考评中，一季度朝阳社区被评为优秀社区，鲤鱼嘴社区、李家冲社区被评为良好社区；半年考核，朝阳社区、李家冲社区、尚书山社区被评为良好社区；三季度，桃花山社区被评为良好社区。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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三眼桥街道办事处 |
1508.500 |
1508.5 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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三眼桥街道办事处 |
1508.5 |
1508.5 |
1338.31 |
170.19 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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三眼桥街道办事处 |
4.74 |
4.74 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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三眼桥街道办事处 |
204.51 |
204.51 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。 目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。 目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。 |
目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。 目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。 目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：绩效考评覆盖机关、站所及社区 |
已完成 |
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指标2：年度街道综合考评先进单位 |
已完成 |
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…… |
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数量指标 |
指标1：群众走访不低于100次，400户 |
已完成 |
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指标2：老旧小区改造2处 |
已完成 |
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…… |
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时效指标 |
指标1：金东门项目接近清零 |
已完成 |
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指标2：年度税收任务达标 |
已完成 |
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…… |
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成本指标 |
指标1：疫情防控支出专款专用 |
已完成 |
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指标2：文明创建年初预算经费专款专用 |
已完成 |
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…… |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：社会治安稳定，不发生重大安全事故 |
已完成 |
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经济效益 |
指标1：年度单位综合考评奖金人均不低于3000元 |
已完成 |
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生态效益 |
指标1：人居环境明显改善，卫生整治效果突出 |
已完成 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：综治民调提质，公众安全感满意度提高 |
已完成 |
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绩效自评综合得分 |
94 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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易诚 |
办事处主任 |
三眼桥街道办事处 |
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许昭荣 |
财政所长 |
三眼桥街道办事处财政所 |
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梁露 |
财政所总会计 |
三眼桥街道办事处财政所 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） 根据岳阳楼区财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我街道办事处对2020年度财政支出进行了整体部门支出绩效评价，现将有关情况报告如下。 一、 办事处基本情况 我办事处辖区面积15平方公里，辖区常住居民人数6万左右 ，辖区共6个社区。2020年办事处编制人数72人（在职50人，退休22人），实际人数82人。 二、 部门整体支出评价情况 在区财政局的指导下，结合我办事处的实际，成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，从收入、支出、资产管理、预算调整、三公经费控制等方面进行了考评，评定94分，属于优秀等次，整体支出遵照预算执行，符合相关法律法规的规定。 三、 整体执行情况 （1）预算执行情况 街道2020年全年总收入1588.85万元政拨款预算到位1119.09万元专户管理的非税收入拨款50万元其他收入375.9万元，上年结转43.86万元。全年总支出1486.82万元其中人员支出1158.34万元，商品服务支出328.48万元（其中公务接待费4.74万元），结余102.03万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（包括固定资产折旧费）开支。 （2）工作实际绩效
1、“三公”经费支出与管理 街道2020年全年三公经费支出共计4.74万元，其中公务接待费用4.74万元，2020年街道“三公”经费公务接待费预算数26万元，实际支出为预算数的18.23%。公务接待费用相比2019年减少2.72万元，下降36%（2019年公务接待费7.46万元）。 2、街道2020年全年收入相比2019年有所上升，2020年公共财政拨款收入1119.09万元，纳入专户管理的非税收入拨款50万元，其他收入375.9万元，2019年公共财政拨款收入622.29万元，纳入专户管理的非税收入拨款50万元，其他收入392.17万元。 3、街道固定资产相比2019年略有增加，2019年固定资产账面价值190.46万元，2020年固定资产账面价值204.51万元，固定资产净值121.50万元，固定资产累计折旧83.01万元。 4、 2020年度三眼桥街道办事处无项目支出。 四、部门整体支出绩效情况 2020年度我办贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神，按照区委“一年转型打基础，三年转换见成效，五年转化上台阶”的总体思路，牢抓安全生产、信访维稳等底线工作，常抓城市管理、为民服务等日常管理工作，狠抓项目征拆等中心重点工作，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。 五、存在的问题 虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。 六、改进措施和有关建议 在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。
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附件3-2
部门整体支出绩效评价评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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投 入 |
预算配置 |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
人员编制72人，在职50人，退休22人，在职人员控制率100% |
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“三公经费” |
“三公经费”变动率≦0,计5分； |
5 |
5 |
本年度“三公”经费4.74万元 |
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重点支出 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
重点支出安排率95% |
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过 程 |
预算执行 |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
本年预算无调整 |
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支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 |
3 |
3 |
专项资金按进度全部下达 |
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资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
0 |
有结余，结余超过上年结转。 |
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“三公经费” |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； |
6 |
6 |
2020年初预算公务接待费为26万元，全年实际支出4.75万元。 |
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预算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； |
3 |
3 |
制定财政账户管理制度，票据管理制度，印鉴管理制度，现金管理制度，规范财务制度的通知，上述制度合法合规，完整并已遵照执行。 |
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资金使用 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； |
3 |
3 |
支出符合相关法律法规，拨付程序规范，手续齐全，符合部门预算批复用途，资金使用规范，无违规行为。 |
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预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； |
3 |
3 |
按照规范时限、内容公开预决算信息，内容真实完整，准确。 |
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政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； |
3 |
3 |
政府采购执行率100% |
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公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 |
3 |
3 |
公务卡刷卡率达到80% |
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资产管理 |
管理制度 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； |
3 |
3 |
制订了资产管理制度、固定资产申购配置规定等，制度体系健全完整，执行有效。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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过 程 （40分） |
资产管理 |
资产管理 |
①资产保存完整； |
4 |
4 |
资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，收入及时足额上缴。 |
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固定资产 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
固定资产总额204.51万元，在用固定资产总额204.51万元，资产使用率100% |
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产 出（25分） |
职责履行 |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 |
5 |
5 |
已全面达标完成 |
|
建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
6 |
基本完成 |
|||
|
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
已全面达标完成 |
|||
|
省市区民生实事完成情况 |
2 |
2 |
已全面达标完成 |
|||
|
省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
项目稳步推进 |
|||
|
其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
其他区委、区政府布置的工作已全面完成 |
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效 果 |
履职效益 |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
5 |
全办普及 |
|
社会效益 |
5 |
全办普及 |
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生态效益 |
5 |
全办普及 |
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社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
3 |
通过问卷调查社会公众对本单位的工作履职满意度为94% |
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总 分 |
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100 |
94 |
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附件4-1
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称：
项目单位：
主管部门：
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 年 月 日
岳阳楼区财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目地址 |
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邮 编 |
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项目起止时间 |
年 月起至 年 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
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实际到位资金 （万元） |
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实际支出 （万元） |
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结余 （万元） |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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区财政 |
|
区财政 |
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区财政 |
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区财政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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支出合计 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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服务对象满意度指标 |
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绩效自评综合得分 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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项目单位意见：
项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
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主管部门意见：
主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分）
（一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件
|
附件4-2
项目支出绩效评价评分表
|
一级 |
分值 |
二级 |
分值 |
三级 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） |
|
|
决策过程 |
8 |
决策 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） |
|
||
|
决策 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） |
|
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） |
|
||
|
分配 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） |
|
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
|
|
到位 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） |
|
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 |
|
||
|
财务 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） |
|
||||
|
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
|
|
支撑 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
|
||||
|
项目 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） |
|
||||
|
管理 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） |
|
||||
|
一级 |
分值 |
二级 |
分值 |
三级 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
|
|
产出 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
|
||||
|
产出 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
|
||||
|
产出 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
|
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
|
||
|
社会 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
|
||||
|
环境 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
|
||||
|
可持续 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
|
||||
|
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。