一、部门（单位）基本概况

联系人

将杨

联络电话

13037306070

人员编制

7

实有人数

7

职能职责概述

负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调；有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实；统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务

年度主要

工作内容

1：认真贯彻落实中央、省、市、区相关政策，全力推进新港区重点项目征地拆迁工作。

2：服务新港区和岳阳楼区经济发展，认真执行落实预算指标。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、重点项目征拆工作顺利进行

2、为新港区发展助力，严格落实预算指标

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部

84.1

0

84.1

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部

84.1

84.1

74.65

9.45

0

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部

221583

221583

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成省建四公司土地收储，目标2：汽配城土地设施补偿

目标3：完成洪源小区项目清退

基本完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：利用政策有力推动征拆工作

已完成

数量指标

指标1：服务临港产业新区，推进经济发展

已完成

时效指标

指标1：主动对接，按时按进度推进

已完成

成本指标

指标1：严控预算开支

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：配合港区完成任务

指标2：

……

已完成

经济效益

指标1：有力征拆，为岳阳发展助力

指标2：

……

已完成

生态效益

指标1：群防群治，推动治理

指标2：

……

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：公平公正、提升社会满意度

指标2：

……

已完成

绩效自评综合得分

98

评价等次

1

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周牡奇

部长

城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部 

许昭霞

党组成员、副部长

城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部

任轴夫

副部长

城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门基本情况

湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部于2010年4月20日由市编委下文批准成立，定编5个，后岳阳楼区编办增编3个，共定编8个。目前在职在岗工作人员7人。工作部属城陵矶新港区管委会与岳阳楼区人民政府双重管理机构，由区编办下文下设综合科、项目科、协调科三个科室。班子成员3人，部长1名，副部长2名。其主要职责是：负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调；有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实；统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。

（二）整体支出规模及情况

2021年全年支出84.1万元，主要用于：1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的发放、基本社保保障缴费；2.机构正常运转公务费支出

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年用于单位正常运转及人员工作经费84.1万，其中一般商品和服务支出9.45万元，人员经费74.65万元。

（三）专项支出

本单位无专项支出

三、部门专项组织实施情况

本单位无专项支出

四、部门整体支出绩效情况

2021年度，我部严格按照年初预算安排按进度合理使用。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降，单位整体支出绩效情况良好。

五、存在的主要问题

公务卡使用较少

六、改进措施和有关建议

1、提高认识，突出重点。2、强化管理，规范行为。3、科学考核，注重实效。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

2

因公务接待少公务卡刷卡率低

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

因单位没有进入国资系统，固定资产没有及时折旧。

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100