2022年度
岳阳市岳阳楼区
人力资源和社会保障局
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。
（七）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局内设机构包括：现有人数61人，其中：本部门共有编制人数36人，实有人数36人；离退休25人。机关设置10个股室：办公室、工资福利股、事业单位管理股、财务股、社会保险股、政工人事股、行政审批股、基金监督股、就业创业和失业保险股、考核奖励和民生实事股。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区人力资源和社会保障局本级 。我局的二级预算单位实行独立核算。
第二部分
部门决算表
（见附件：2022年部门决算公开表--人社局--局机关 ）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1254.18万元。与上年相比，增加333.52万元，增长36.23%，主要是因为人员增加办公用房租金63万，重大公共卫生服务防疫支出65.13万，三性人员用工90万元以及工资、五金增长等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1254.18万元，其中：财政拨款收入1254.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1254.18万元，其中：基本支出1254.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1254.18万元，与上年相比，增加333.52万元,主要是因为增加办公用房租金支出63万，重大公共卫生服务防疫支出65.13万，三性人员用工支出90万元以及工资、五金增长等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1254.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加352.82万元，增长39.14%，主要是因为人员增加办公用房租金支出63万，重大公共卫生服务防疫支出65.13万，三性人员用工支出90万元以及工资、五金增长等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1254.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1254.18万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为925.49万元，支出决算数为1254.18万元，完成年初预算的135.52%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为925.49万元，支出决算为1254.18万元，完成年初预算的135.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加办公用房租金支出63万，重大公共卫生服务防疫支出65.13万，三性人员用工支出90万元以及工资、五金增长等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1254.18万元，其中：
人员经费799.9万元，占基本支出的63.78%,主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费454.28万元，占基本支出的36.22%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.58万元，完成预算的51.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，无公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.58万元，完成预算的51.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支，与上年相比减少1.69万元，减少39.58%,减少的主要原因是厉行节俭，节约开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.58万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，专项网格员及工会工作者招聘、纪委选调考试招聘、专项公开招招聘工作、专项职称评定评审材料审核、各项工作加班28次836人次，主要是上级检查，加班用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出436.08万元，比年上年决算数增加226.72 万元，增长108.29%。主要原因是：办公楼的租赁费、“三性”人员工资、防疫隔离运转经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额183.01万元，其中：政府采购货物支出21.99 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.02万元。授予中小企业合同金额183.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.98%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
人社局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为100分。全年预算数为1254.18万元，执行数为1254.18万元，完成预算的100%。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）存在的问题及原因分析
绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。