2022年度

　　岳阳楼区人力资源服务中心部门决算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳楼区人力资源服务中心概况

　　一、 部门职责

　　（一）  负责宣传和贯彻执行党和国家有关人力资源政策、法律和法规。

　　（二）  拟订全区人才市场与人才服务工作规划并组织实施。

　　（三）  负责全区人才引进、职业介绍、人力资源开发工作。对全区人力资源服务机构进行业务指导，规范从业行为，对人力资源开发进行综合管理。

　　（四）  负责人事代理工作。负责全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作。

　　（五）  负责“三支一扶”对象招募和管理工作。

　　（六）  负责全区各类人事考试具体考务工作。

　　（七）  负责组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作。

　　（八）  负责人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息库。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳楼区人力资源服务中心单位机构包括：综合办公室、人事考试培训管理股、档案管理股、人力资源市场管理股、人才信息股。

　　（二）决算单位构成。岳阳楼区人力资源服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区人力资源服务中心单位本级，无下属单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计245.94万元。与上年相比，增加70.67万元，增长40%，主要是因为本机构新增两名工作人员及业务经费增加投入。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计245.94万元，其中：财政拨款收入245.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计245.94万元，其中：基本支出245.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计245.94万元，与上年相比，增加70.67万元,增长40%，主要是因为本机构新增两名工作人员及业务经费增加投入。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出245.94元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加70.67万元，增长40%，主要是因为本机构新增两名工作人员及业务经费增加投入。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出245.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）245.94万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为162.45万元，支出决算数为245.94万元，完成年初预算的151%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为162.45万元，支出决算为245.94万元，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本机构新增两名工作人员及业务经费增加投入。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出245.94万元，其中：

　　人员经费174.34万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费71.6万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。与上年相比增加0.17万元，增长59%,增长的主要原因是因工作需求加班餐增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是工作加班餐发生的支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出71.6万元，比上年决算数增加14.57万元，增长26%。主要原因是：本机构新增两名工作人员及业务经费增加投入。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费9.8万元，用于召开召开春风行动专场招聘，人数500人，内容为春风招聘会；开支培训费7.2万元，用于开展专技人员素质提升培训，人数2800人，内容为发放专技人员素质提升培训书籍；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额44.42万元，其中：政府采购货物支出22.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.21万元。授予中小企业合同金额44.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为162.45万元，执行数为245.94万元，完成预算的51.39%。整体绩效自评综述：对全区事业单位新进人员的政治素质及业务水平进行了培训，按时每月将三支一扶的生活补助和保险全部缴纳到位，将全区事业单位的档案集中清理及规范整理到位。详情见附件。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、预算绩效管理缺乏系统的制度规范。

　　在制度设计层面，目前尚缺乏一套完整的关于绩效管理以及以绩效为基础的预算管理制度规范。虽然近年来各级财政部门都出台了一些绩效评价的操作指南和要求，但都是针对部分资金和流程的，如项目绩效评价要求、转移支付资金绩效评价要求、如何设计绩效评价指标等。绩效评价仅仅是预算绩效管理中的一个环节，如何从战略规划开始，逐步分解目标、核定成本、申请资金、执行预算、绩效评价到根据评价结果调整预算，这一系列工作的标准和规范化操作指南仍有欠缺。因此，目前预算绩效管理从制度上尚未形成体系。

　　2、基层行政事业单位的认识程度和积极性不高。

　　由于基层单位对预算绩效管理的认识程度不高，只是当作财政部门布置的一项工作来完成，对预算绩效管理的整体框架及其对单位带来的影响和效果认识严重不足，因而完成工作大多是应付差事，积极性不高，无法形成单位内部利用绩效评价指导预算工作的管理体系。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

200003岳阳楼区人力资源服务中心 决算公开表.xls

岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心 2022年自评表格.docx