2022年度

　　岳阳楼区劳动保障监察大队部门决算

　　目录

　　第一部分岳阳楼区劳动保障监察大队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　岳阳楼区劳动保障监察大队概况

　　一、 部门职责

　　1、劳动保障监察大队负责在全区开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

　　2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

　　3、岳阳楼区劳动保障监察大队具体承办各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。

　　4、督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

　　5、对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见；妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件。

　　6、协调劳动关系，维护社会稳定

　　7、承办主管部门单位交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳楼区劳动保障监察大队编制人数15人，其中：在职人员15人；离退休2人。其中：副科级领导职数1人，正股级领导职数4人。内设机构为三个执法中队、一个立案中队、一个举报投诉接待室和一个综合办公室。

　　（二）决算单位构成。岳阳楼区劳动保障监察大队单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区劳动保障监察大队单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队                         公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计262.74万元。与上年相比，增加76.75万元，增长29.21%，主要是单位人员经费增加和上年度绩效在今年发放所致。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计262.74元，其中：财政拨款收入262.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计262.74万元，其中：基本支出262.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计262.74万元，与上年相比，增加76.75万元,增长29.21%，主要是因为工作人员有所增加，2021年的年终绩效是2022年发放所致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出262.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加76.75万元，增长29.21%，主要是单位人员经费增加和上年度绩效在今年发放所致。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出262.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出262.74万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为230.58万元，支出决算数为262.74万元，完成年初预算的113.94%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）

　　年初预算为230.58万元，支出决算为262.74万元，完成年初预算的113.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员有所增加，2021年的年终绩效是2022年发放所致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出262.74万元，其中：人员经费195.25万元，占基本支出的74.31%,主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费67.50万元，占基本支出的25.69%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.21万元，完成预算的84.47%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.21万元，完成预算的26.25%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求，进一步缩减开支，与上年相比减少0.47万元，减少30.88%,减少的主要原因是是根据上级要求，进一步缩减开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公务车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占6.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组12个、来宾53人次，主要是农民工集体上访讨薪时发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费3万元，主要是公务执法日常巡查和专顶检查时的支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队2022年度没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，并已公开空表。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出67.50万元，比上年决算数增加13.78万元，增长25.65%。主要原因是：单位人员经费增加和上年度绩效在今年发放所致。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年度岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队开支会议费为0万元，开支培训费为0万元，无相关活动计划。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额33.96万元，其中：政府采购货物支出23.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.87万元。授予中小企业合同金额33.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　岳阳楼区劳动保障监察大队整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为230.58万元，执行数为262.74万元，完成预算的113.94%。大队紧紧围绕劳动保障监察中心工作，充分发挥劳动保障监察的职能作用，以维护劳动者合法权益为宗旨，以贯彻落实劳动保障法律、法规为重点，积极工作，奋发进取，经过全队人员的共同努力，在维权、法律法规宣传、专项检查、解决拖欠农民工工资、建立健全劳动用工管理长效机制等方面做了一定的工作，维护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定发展。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、预算绩效管理缺乏系统的制度规范。

　　在制度设计层面，目前尚缺乏一套完整的关于绩效管理以及以绩效为基础的预算管理制度规范。虽然近年来各级财政部门都出台了一些绩效评价的操作指南和要求，但都是针对部分资金和流程的，如项目绩效评价要求、转移支付资金绩效评价要求、如何设计绩效评价指标等。绩效评价仅仅是预算绩效管理中的一个环节，如何从战略规划开始，逐步分解目标、核定成本、申请资金、执行预算、绩效评价到根据评价结果调整预算，这一系列工作的标准和规范化操作指南仍有欠缺。因此，目前预算绩效管理从制度上尚未形成体系。

　　2、基层行政事业单位的认识程度和积极性不高。

　　由于基层单位对预算绩效管理的认识程度不高，只是当作财政部门布置的一项工作来完成，对预算绩效管理的整体框架及其对单位带来的影响和效果认识严重不足，因而完成工作大多是应付差事，积极性不高，无法形成单位内部利用绩效评价指导预算工作的管理体系。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队2022年部门决算公开表.xls

岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队2022年绩效自评表.docx