2022年度

　　岳阳市岳阳楼区工伤保险

　　服务中心部门决算

　　目录

　　第一部分岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心概况

　　一、 部门职责

　　1、负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规。

　　2、认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法。

　　3、负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷。

　　4、承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数7人。内设股室两个，分别为：征缴股、办公室。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门： 岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心                                    公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计136.45万元。与上年相比减少11.74万元,减少7.92%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计136.45万元，其中：财政拨款收入136.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计136.45万元，其中：基本支出136.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计136.45万元，与上年相比，减少11.74万元,减少7.92%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出136.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少11.74万元，减少7.92%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出136.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.45万元，占100%；主要用于以下方面：社会保障和就业支出。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为113.07万元，支出决算数为136.45万元，完成年初预算的120.68%，其中：

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

　　年初预算为113.07万元，支出决算数为136.45万元，完成年初预算的120.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：岳阳市工伤保险服务中心下拨宣传预防费和事故调查费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出136.45万元，其中：

　　人员经费85.68万元，占基本支出的62.79%,主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员退休费、其他工资福利支出。

　　公用经费50.77万元，占基本支出的30.19%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备采购、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩经费

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组22个、来宾150人次，主要是工伤预防宣传和事故调查加班用餐发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出50.77万元，比上年决算数减少16.45 万元，降低27.47%。主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.66万元，用于开展工伤保险业务培训，人数2人，内容为工伤保险基金管理风险；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额37.77万元，其中：政府采购货物支出22.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.17万元。授予中小企业合同金额37.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.16%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95分。全年预算数为113.07万元，执行数为136.45万元，完成预算的120.68%。岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心整体绩效自评综述：1征缴扩面成效显著。已完成所有新参保单位工伤人社通用户名登记，利用QQ工作群、办公电话方式指导参保单位经办人进行网上经办、人员增减变动、工伤事故网上申报，动态管理服务对象经办人，全区工伤保险参保形势稳步上升。  2进一步强化事故勘察流程科学规范。勘察工伤案件，事故事实清楚、证据明晰、档案规范。已建立中心事故勘察案件数据库、档案库，拟定工伤事故勘察流程图、风险管控点，确保我区工伤事故勘察工作严格落实、公平公正。3工伤预防亮点突出，多层面、多渠道地面向岳阳楼区全面铺开工伤预防宣传工作：①以街道、社区、人流集中地为阵地的“工伤预防进街道、共护安全促平安”主题活动；②以快递物流等新业态行业、化工等危险系数高企业为阵地的“走进重点行业企业”主题活动；③以事故发生隐患点多的单位为阵地的培训宣讲会；同时，全年辅以岳阳日报、红网岳阳、兴人社等多个平台、大型广告位、大型小区为据点的多媒体宣传。形成了岳阳楼区全范围浓厚的参保氛围，促进健康楼区、平安楼区建设。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　基层行政事业单位的认识程度和积极性不高。

　　由于基层单位对预算绩效管理的认识程度不高，只是当作财政部门布置的一项工作来完成，对预算绩效管理的整体框架及其对单位带来的影响和效果认识严重不足，领导重视不够，因而完成工作大多是仅仅是财务人员应付差事，积极性不高，无法形成单位内部利用绩效评价指导预算工作的管理体

　　系。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2022决算公开表.xls

岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2022年整体绩效自评审核表.docx