2022年度
岳阳市岳阳楼区市场建设
服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区市场建设
服务中心概况
一、 部门职责
（一）协同区商务粮食局编制全区市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。
（二）依照国家和省、市制定的市场规划与政策，对区属公办市场进行全面管理。
（三）组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。
（四）经常性地开展市场调研活动，为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。
（五）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心内设机构包括：根据楼区编委核定，本单位在编47人，退休29人，内设5个科室，5个农贸市场中心。内设科室分别是综合办公室、物业科、人事科、财计科、维稳保安科。农贸市场中心分别是开源物业服务中心、巴陵大桥市场服务中心、五里牌市场服务中心、庙前街古玩市场服务中心、城陵矶市场服务中心。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心无下属单位或机构，2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括单位本级。
第二部分
2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,349.78万元。与上年相比，减少122.96万元，减少8.35%，相较于2021年度本年度减少以前年度税收滞纳金支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,349.78万元，其中：财政拨款收入1,349.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,349.78万元，其中：基本支出845.20万元，占62.62%；项目支出504.58万元，占37.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支合计均为1,349.78万元。与上年相比，减少122.96万元，减少8.35%，相较于2021年度本年度减少以前年度税收滞纳金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,349.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少122.96万元，减少8.35%，相较于2021年度本年度减少以前年度税收滞纳金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,349.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出967.10万元，占71.65%；社会保障和就业（类）支出53.23万元，占3.94%;卫生健康（类）支出34.40万元，占2.55%;城乡社区（类）支出76.52万元，占5.67%；住房保障（类）支出41.16万元，占3.05%；其他（类）支出177.37万元，占13.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为932.86万元，支出决算数为1,349.78万元，完成年初预算的144.69%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区政府及相关管理部门通知，增加禁毒经费-毛发检测经费支出。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为704.05万元，支出决算为843.82万元，完成年初预算的119.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整，行政事业单位养老支出事业单位离退休支出决算时纳入商贸事务支出其他商贸事务支出核算。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为122.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整，年初预算不包含企业人员支出，决算时纳入其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出核算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为66.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整，行政事业单位养老支出事业单位离退休支出决算时纳入商贸事务支出其他商贸事务支出核算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为50.91万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为25.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金系个人缴费项目，不纳入单位支出考核范畴。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.18万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的73.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于疫情防控工作统一部署，增加洞庭汽车站疫情防控工作经费支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为23.86万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度本单位四大菜市场提质改造项目启动前期系列工作及规范市场安全卫生管理工作，支出增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为55.76万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的73.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为177.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初预算不包含农贸市场水电费支出及企业人员7-12月薪资支出，决算时纳入其他支出核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出845.20万元，其中：人员经费762.06万元，占基本支出的90.16%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.14万元，占基本支出的9.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.44万元，完成预算的48.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。与上年持平，均未发生支出。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为1.44万元，完成预算的48.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费支出。与上年相比增加1.44万元,增长的主要原因是由于疫情防控及卫生文明城市工作，增加加班用餐支出，纳入公务接待费支出考核。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。与上年持平，均未发生支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。与上年持平，均未发生支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.44万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。公务接待支出系疫情防控及卫生文明创建工作加班用餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.90万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数47人，内容为人员对应专业网络课程培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万。
十二、政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心2022年度政府采购支出总额84.85万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出52.17万元、政府采购服务支出18.39万元。授予中小企业合同金额84.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2022年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为932.86万元，支出决算数为1,349.78万元，完成年初预算的144.69%。主要包括：在职在编人员工资及绩效奖金、日常办公费用、在职在编人员福利费、退休人员离退休费、企业人员费用、市场零星维修费用、市场物业管理费用及税金等。
2022年初项目支出预算120.00万元，实际支出119.92万元，完成年初预算的99.93。项目支出119.92万元，主要包括农贸市场的物业管理支出、市场经营税金及市场零星维修支出。2022年决算数据中项目支出金额总计504.58万元，其中：农贸市场日常管理及零星维修项目支出119.92万元；单位代管资金（代收代付水电费及押金等）支出124.43万元，实际为非项目支出，未编制项目绩效自评表；其他项目支出260.23万元，包含绩效奖励、退休人员生活补贴、企业人员工资性支出、疫情防控经费、税金等，实际为非项目支出，未编制项目绩效自评表。
2022，我中心认真学习贯彻市、区三级负责干部会议和区委干部作风建设培训会议、全区纪律作风突出问题整治会议精神，以切实转变工作作风为抓手，大力推进争先创优、清廉创建工作，严控工作风险点，努力推动各项工作再上新台阶。主要工作成果如下：一、从严治党，各项工作齐头并进。二、大力开展争先创优、助力建设名副其实的省域副中心城市活动。三、筑牢疫情防控安全屏障，统筹做好常态化疫情防控。四、抓好日常管理工作。全力推动四个市场提质改造项目的扫尾工作，健全财务管理制度，优化闲置资产管理，全力配合相关部门做好国有资产移交、自建房安全隐患排查，圆满完成文明创建工作任务，超15%完成全年经济目标。
详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
