2022年度
岳阳市城市绿化管理中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市城市绿化管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市城市绿化管理中心
部门概况
一、 部门职责
1、负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。
2、负责城区绿化及配套改造工作。
3、负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市城市绿化管理中心内设机构包括：办公室、生产技术股、绿化监察保卫股、审计财务股和政工股。另有内设4个实行报账制副科级事业分支机构：琵琶王管理所、岳阳楼管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。
（二）决算单位构成。岳阳市城市绿化管理中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市城市绿化管理中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3823.59万元。与上年相比，增加106.07万元，增长2.85%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入比上年减少30.75万元，是因为本单位有人员正常退休和调出，合计减少12人，相应的人员经费和公用经费都有减少，其他收入增加比上年增加160.62万元，是下面二级单位及相关部门还借支形成的其他预算收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3822.21万元，其中：财政拨款收入3661.59万元，占95.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入160.62万元，占4.20%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3823.59万元，其中：基本支出1804.25万元，占47.19%；项目支出2019.34万元，占52.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3661.59万元，与上年相比，减少55.93万元,减少1.53%，主要是因为本单位有人员正常退休和调出，合计减少12人，相应的人员经费和公用经费都有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3661.59万元，占本年支出合计的95.76%，与上年相比，财政拨款支出增减少51.16万元，减少13.97%，主要是因为因为本单位有人员正常退休和调出，合计减少12人，相应的人员经费和公用经费都有减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3661.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.50万元，占5.83%；社会保障和就业（类）支出112.26万元，占3.07%;卫生健康（类）支出62.67万元，占1.71%；城乡社区（类）支出3187.19万元，占87.04%；住房保障（类）支出83.37万元，占2.28%；其他（类）支出2.60万元，占0.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2028.12万元，支出决算数为3661.59万元，完成年初预算的180.54%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的财政追加指标，主要用于了毛发检测费用。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为211.70万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中8.00万元是上年结转结余的2021年度综合绩效奖励指标，剩下的203.70万元是市财政返还2021年的单位执收成本资金。
3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.19万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的单位古五子一次性死亡抚恤金及丧葬费。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为288.31万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位下沉到岳阳楼区，很多相关事宜还在对接中，财政未下达事业单位离退休指标到单位。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为117.88万元，支出决算为104.10万元，完成年初预算数的88.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，合计减少12人，相应的人员经费减少。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为58.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政只预算了个人部分的职业年金，没有预算单位部分的职业年金缴费。
7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.72万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算数的30.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，合计减少12人，相应的人员经费减少。
8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为7.37万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算数的39.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，合计减少12人，相应的人员经费减少。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为55.25万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。
10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.42万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的退休职工2022年独生子女费指标。
11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为203.40万元，支出决算为226.28万元，完成年初预算数的111.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用的是2021年单位指标结余结转的指标。
12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1160.58万元，支出决算为1201.25万元，完成年初预算数的103.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年10-12月退休生活补贴。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1759.65万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2022年下沉到岳阳楼区，主要是由：1、区城管委系统事权接转2020年度项目经费；2、城管委系统事权接转单位2022年第一第二笔项目经费；3、2021年非税收入安排的支出；4、绿化提质改造项目经费；5、绿化中心生产运转经费等指标组成的。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为129.68万元，支出决算为83.37万元，完成年初预算数的64.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，合计减少12人，相应的人员经费减少。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.60万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余指标，是2021年综合绩效奖励（个人）资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1642.24万元，其中：
人员经费1444.10万元，占基本支出的87.93%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费198.14万元，占基本支出的12.07%，主要包括办公费、印刷费、水费费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年数持平。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少0.42万元，减少100.00%,减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩三公经费开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年数持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数是0.00元，与上年相比减少7.25万元，减少100.00%,减少的主要原因是：2022年下沉到岳阳楼区，还有一些相关手续等事宜未处理，车辆都还未过户。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市城市绿化管理中心单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算资金收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，无召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费2.54万元，用于开展2022年度事业单位工作人员培训，人数85人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1778.99万元，其中：政府采购货物支出20.55万元、政府采购工程支出1027.72万元、政府采购服务支出730.72万元。授予中小企业合同金额1778.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额813.03万元，占授予中小企业合同金额的45.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.07%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆，其他用车主要是路上的洒水车及垃圾清运车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。为市委市政府制定的建设水墨丹青宜居城市目标任务做出了重要贡献。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
（二）、绩效评价工作情况
1，绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进绿化养护事业的发展。
2，绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党总支成员及机关各股室成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（三）、主要绩效及评价结论
2022年，在区委、区政府的坚强领导和正确部署下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。
1，突出精细长效，助力城市管理提质出精品。
按“常态长效、精细精美”城市管理要求，紧抓绿化养护管养标准，加强各项基础养护工作：完成灌木模文色块修剪992921㎡，草皮修剪1146001㎡，乔灌木及桩景修剪45314株，完成建湘路、五里牌等路段行道树抬高修枝11012株，抹芽147707株，对灌木及亚乔木施用药水197.893吨，施肥47.7吨，除杂954478㎡，完成10万余株行道树刷白工作，更换草花1.3万㎡，完成树围石、边沿石、维修、安装、更换13055块，护栏安装143666米。全年完成补植面积约60000㎡，补植行道树377株，实现裸露绿地动态“清零”。完成建湘路、冷水铺等路段8300㎡的苗木补植。完成建设北路2200㎡公共绿地微口袋公园建设。对新接管6条路段2238株行道树定头修剪整形，完成15262㎡绿地打草除杂工作。
2，突出“重点靶向”，双迎攻坚成效显著成亮点。
迅速落实，高效做好各类信息回复，全年接收平台信息9018条，按期处置7855条，处置率96%。及时回复市场信息19个、12345热线363个。全力以赴，打赢抗旱保苗攻坚战，抗旱期近90天，动用洒水车15台，聘请16名临时司机投入抗旱人员5688人次。浇水17850车场馆周边绿化整治，完成湘北大道、体育馆等路段4500㎡苗木及90株行道树补植，开展“绿地清洁”整治行动，清理枯枝烂叶892车，加大比赛场馆和酒店周边6万㎡模纹色块修剪，清理死树34株，完成赛场周边树围石维修及安装6000块，更新新钢护栏5697米，绿地铺装硬化1100㎡。强化担当，做好文明城市创建工作，完成补植绿地45000㎡、行道树30株，加大巡查力度，确保隐患立查立除。加强巡查，做好绿地保护工作，绿化110大队24小时巡查，制止损绿事件80起，立案查处毁绿案件41起。
3，突出“项目带动”，经济创收与环境保护双统筹。
公司全面完成皇姑塘立交桥2400㎡立体绿化综合整治工作，高质量完成佘家垅生态停车场建设、国税新村、长动片区绿化提质改造、岳阳大道局部提质改造及鲜花一条街项目。做好废弃物资源循环利用，加速苗木调蓄基地和园林废弃物处置场地建设工作。
4，党建工作扎实开展
始终坚持把政治建设摆在首位，做到增强“四个自信”、树牢“四个意识”、践行“两个维护”；抓严抓实党建工作，制定《2022年党建工作要点》，明确全年学习教育计划，认真落实中心组学习；做实做细“三会一课”，扎实开展“四亮”主题活动，将“四亮”主题活动与支部“五化”阵地建设、“三表率一模范”机关支部建设紧密融合；始终将意识形态工作纳入党总支重要议事日程，坚定不移地占领意识形态阵地，牢牢把握了党总支对中心意识形态工作的主导权，并有效推动了意识形态工作主体责任落细落实、落地生根。重视党风廉政建设，严格落实党风廉政建设责任制，层层签订责任状，认真履行“一岗双责”，使党风廉政建设和反腐败工作始终保持高压态势。
回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了区委、区政府的充分肯定和市民的普遍好评。绿地四季有绿有叶，提升了城市品位，美化了城市环境，为打造成“水墨丹青”城市做出了重要贡献。
（二）存在的问题及原因分析
1,资金使用效益有待进一步提高。
2,绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。制度建设和规范化管理有待加强。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
3.2022年部门决算公开表（岳阳市城市绿化管理中心）.xls
