岳阳市城西清扫保洁管理所
2023年度单位预算说明
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、国有资产占有和使用情况表
24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责东茅岭路、巴陵路、火车站立交桥、武广东站以北、京广铁路以西中心城区主干道的清扫保洁、冲洗降尘、人力垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理工作;
2、负责所属机械、车辆等设备的维护、保养及安全工作:
3、负责环卫宣传教育和市容卫生督导工作;
4、负责推进清扫保洁市场化运作工作;
5、负责上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位是全额拨款事业单位，为2023年市级下沉单位，正科级。现有事业编57人，企业编42人，退休人员77人，合同工1人。内设4个股室：人秘股、计财股、考评办、安全股。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3245.12万元，其中，一般公共预算拨款3245.12万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加2156.11万元，主要是项目经费增加和基础性绩效奖按月发放，然后部分人员晋级，基本工资有调增，并且五险一金基数调整，导致人员经费增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算3245.12万元，其中，社会保障和就业支出291.41万元，卫生健康支出24.03万元，城乡社区支出2879.03万元，住房保障支出50.64万元。支出较去年增加2156.11万元，主要是项目经费增加和基础性绩效奖按月发放，然后部分人员晋级，基本工资有调增，并且五险一金基数调整，导致人员经费增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算3245.12万元，其中，社会保障和就业支出291.41万元，占8.98%；城乡社区环境卫生2879.03万元，占88.72%；卫生健康支出24.03万元，占0.74%；住房保障支出50.64万元，占1.56%。具体安排情况如：
（一）基本支出：2023年基本支出预算数为945.12万元，其中：人员经费853.32万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出91.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为2300.00万元，其中：业务工作经费支出50.00万元，主要用于中心城区主干道的清扫保洁、冲洗降尘、人力垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理工作等方面；公务车运行维护经费172.00万元，主要用于公务用车、生产用车维修、保险和油料等费用；编外用工人员经费2078.00万元，主要是用于临时工、劳务派遣人员及企业编人员工资及五险一金等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元。比2022年增加3.00万元，增长100.00%，主要是因为单位有岳阳楼区城管委划拨的车辆，产生的公务车油料费、修理费和保险费等。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.00万元，人数0人，内容无；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额91.34万元，其中工程类8.90万元，货物类51.25万元，服务类31.19万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本单位固定资产原值合计167.85万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计18.87万元；通用设备原值小计80.03万元；专用设备原值小计64.82万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计4.13万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增设备。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3245.12万元，其中，基本支出945.12万元，项目支出2300.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 纳入2023年项目支出绩效目标的项目3个，涉及项目支出的金额为2300.00万元，其中，编外用工人员经费项目2078.00万元，公务车运行维护费项目172.00万元，业务工作经费项目50.00万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的表21。2023年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
（见附件）
422001岳阳市城西清扫保洁管理所（2023年度）.xlsx