2022年度
岳阳市市容环境卫生后勤服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市市容环境卫生后勤服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市市容环境卫生后勤服务中心部门概况
一、 部门职责
1、全面负责环卫领域事权接转单位国有资产管理，包括办公楼、写字楼、门面、职工公房的维修维护、招租创收和日常管理工作。建立健全完善国有资产考核指标体系和管理制度，定期开展巡查，及时了解环卫系统资产使用情况，产权、台账资料清楚、规范、完善。
2、全面负责环卫领域事权接转单位庭院建设与管理，包括治安、庭院卫生、绿化、水电气的管理工作。建立健全庭院管理制度，完善考核指标体系。负责各单位庭院治安、卫生、绿化等工作日常检查与考评，在国家、省级文明、卫生城市复查迎检期间开展督查，对存在问题和薄弱环节提出具体意见，确保各庭院及时整改落实，高效完成工作任务。
3、对接相关单位推动“三供一业”分离和庭院改造工程。
4、完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市市容环境卫生后勤服务中心单位内设机构包括：财务股、综合股、人秘股。
（二）决算单位构成。岳阳市市容环境卫生后勤服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市市容环境卫生后勤服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计270.61万元。因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计270.33万元，其中：财政拨款收入238.83万元，占88.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.51万元，占11.65%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计270.61万元，其中：基本支出225.12万元，占83.19%；项目支出45.49万元，占16.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计238.83万元，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出238.83万元，占本年支出合计的88.25%，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出238.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.06万元，占26.83%；社会保障和就业（类）支出9.20万元，占3.85%;卫生健康（类）支出3.75万元，占1.57%；城乡社区（类）支出154.79万元，占64.81%；住房保障（类）支出6.88万元，占2.88%；其他（类）支出0.15万元，占0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为178.85万元，支出决算数为238.83万元，完成年初预算的133.54%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的财政追加指标，主要用于了禁毒毛发检测费用。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为63.93万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政返还2021单位执收成本资金。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为7.22万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位下沉到岳阳楼区，很多相关事宜还在对接中，财政未下达事业单位离退休指标到单位。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.76万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算数的75.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，合计减少2人，相应的人员经费减少。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为5.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政只预算了个人部分的职业年金，没有预算单位部分的职业年金缴费。
6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，合计减少2人，相应的人员经费减少。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.73万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算数的45.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，合计减少2人，相应的人员经费减少。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.51万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算数的68.06%，本单位有人员正常退休和调出，合计减少2人，相应的人员经费减少。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为134.32万元，支出决算为109.43万元，完成年初预算数的81.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，合计减少2人，相应的人员经费和公用经费都有减少。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为45.36万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2022年1月下沉到岳阳楼区，主要是由：1、拨付下沉单位项目经费；2、生产运转经费；3、9月市容环境卫生工作考评奖励金等三部分指标组成的。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.81万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算数的53.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，合计减少2人，相应的人员经费减少。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余指标，是2021年综合绩效奖励（个人）资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出193.34万元，其中:
人员经费125.83万元，占基本支出的65.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；
公用经费67.51万元，占基本支出的34.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.24万元，用于开展2022年度事业单位在岗人员培训，人数8人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平提到提升。根据部门整体支出绩效自评表，本单位2022年度绩效自评得分为99分。
1、全面加强管理
加强单位国有资产管理，包括办公楼、写字楼、门面、职工公房的维修维护、招租创收和日常管理工作。严格控制运行成本，大力压缩一般性公共经费开支，大力倡导资源节约行为等。
2、管理效率良好
在绩效管理工作中，能做到持续不断深入学习市区两级预算绩效管理实施意见，对此项工作有了比较深刻的了解，掌握预算绩效管理工作规程，并结合本单位工作实际多方请教，定期分时段对绩效管理工作进行总结，使接下来的绩效管理工作中更完善、更科学，达到良好管理效率。
3、履职效能优
建立健全完善国有资产考核指标体系和管理制度，定期开展每月双巡查，及时了解环卫系统资产使用情况，产权、台账资料清楚、规范、完善。
4、服务对象满意度高，社会效应好
保障了事业单位办公楼整体正常运行和日常维护工作；保障了临时工的工资、社会保障相关问题；保障了资产管理的维修维护民生问题；服务对象满意度达95%以上，社会效应好。
5、可持续发展能力强
通过本年度整体支出绩效科学管理，确保了本单位和管理对象、服务对象、辖区国有资产正常运转，保值增值，能保证在未来招租市场竞争领域中保持优势、持续盈利，并在相当长的时间内稳健成长，可持续发展能力强。
（二）存在的问题及原因分析
本年度绩效目标存在偏离，原因是因为年初预算编制考虑不周全，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支统筹安排，确保单位正常运行。一是由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度和精力难以高质量完成。二是绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。三是预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正（在目标设定方面），所以在结果运用方面不够及时。四是增收节支“开源节流”做得不够，今后大力压缩一般性公共经费开支，大力倡导资源节约行为等。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年环卫后勤服务中心预算单位整体支出绩效自评表格.docx