发改局2023年度
单位预算说明
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、国有资产占有和使用情况表
24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策的建议；受区人民政府的委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、加强和改善宏观调控。监测全区宏观经济和社会发展态势；研究全区宏观经济运行，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。引导和监管固定资产投资。拟订全区社会固定资产投资总规划和投资结构的调整目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责国家和省、市财政性建设资金项目的申报；按规定权限审批、核准、审核重大项目建设；负责对区本级预算内投资项目概算审查；引导民间投资方向。指导和协调全区招标投标工作和政府投资项目的代建管理工作，加强全区重大项目库建设和重大项目前期工作，组织开展重大建设项目稽察，指导工程咨询业发展。
3、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；研究全区产业集群发展的政策措施；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大对策；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局；会同有关部门研究和拟订全区高新技术产业发展及产业技术进步的战略、规划和政策。
4、促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况；会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。
5、促进经济社会协调发展，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出全区促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调全区社会事业发展和改革的政策建议；协调全区社会事业发展和改革中的重大问题及政策，参与推进全区深化医药卫生体制改革工作。
6、推进可持续发展。研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；加强全区节能减排的监督管理工作，对用能项目和其他项目在设计、建设过程中执行节能设计规划、进行节能评估审查，监察监测用能项目建成后依法用能、合理用能的情况；组织拟订全区发展循环经济、资源节约和综合利用规划政策措施并协调实施；参与编制全区生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。参与国民经济和社会发展、经济体制改革以及对外开放有关地方性法规、规章的实施。
7、组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员相关工作。
8、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合和运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
9、贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规，组织实施地方性规章；拟订全区价格政策和重大价格改革方案，并负责组织实施；监测预测价格总水平变动，研究提出全区价格水平调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡。
10、依法组织实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格以及行政事业性收费的成本费用的监审工作；负责价格成本调查工作；拟订区管商品价格、服务收费的定价目录和管理办法并组织实施；加强对国家和省、市列名管理的商品、服务价格的监管；会同财政部门审核行政事业性收费项目和标准，审批属于政府指导价、政府定价的服务项目的收费项目和准备，规范中介组织的收费行为。
11、管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或指定配套销售的商品和服务价格；依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；依法组织定价听证和价格专家论证；参与拟订有关税费改革、医药卫生体制改革等涉及价格的收费问题的重大改革方案。
12、负责区内涉案和涉税物等价格认证工作；负责价格纠纷的调解工作；负责价格及收费协调衔接工作；负责价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。
13、负责市场价格监测数据的采集、汇总、分析、上报和发布公布工作以及信息服务工作；负责调查和分析重要商品、服务价格以及相关成本与市场供求变动情况，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映；负责价格的预测、预警工作，撰写价格分析预测材料，向区委、区人民政府和上级价格主管部门、价格监测分析机构反映价格最新动态和政策建议；负责监理完善价格监测网格系统，强化价格信息的采集、处理、传输和网格建设，负责上报材料的编撰工作；负责区本级定点监测网点的日常管理工作；负责全区价格监测人员和监测点报价人员的业务培训；负责承办上级价格监测机构交办的事项。
14、研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；提出建立健全生态补偿机制和政策措施。
15、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳楼区发展和改革局（以下简称区发改局）是区人民政府工作部门，全额拨款行政单位，为正科级单位。内设机构包括：办公室、政工人事股、财务管理股、国民经济综合和规划股、社会发展股、固定资产投资管理股、法规股、项目审批股、产业发展股、成本调查及价格管理股以及两个内设二级机构：信息中心、重点办。本单位共59人，其中在职人员33人，退休人员26人。
（三）部门预算单位构成
岳阳楼区发改局有两个二级机构，分别是区价格认证鉴定中心、区生态能源服务中心，但本次2023年预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算918.55万元，其中，一般公共预算拨款918.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少27.3万元，主要是基本支出减少。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算918.55万元，其中，一般公共服务支出716.38万元，社会保障和就业支出142.01万元，卫生健康支出21.48万元，住房保障支出38.69万元。支出较去年减少27.3万元，其中基本支出增加45.96万元，项目支出增加9万元。其中基本支出较上年减少主要是因为一般公共服务支出减少，项目支出增加主要是因为是2023年本单位增加了国防运动员工作经费，重大项目建设协调工作经费等专项资金。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算918.55万元，其中，一般公共服务支出716.38万元，占77.99%；社会保障和就业支出142.01万元，占15.46%，疾人事业2.29万元，占0.25%，财政对其他社会保险基金的补助1.53万元，占0.17%，卫生健康支出21.48万元，占2.34%，住房保障支出38.69万元，占4.2%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为639.55万元，其中：人员经费574.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出64.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为279万元，其中：业务工作经费支出279万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他发展与改革事务支出270万元，主要用于1、项目概算经费支出90万元，主要用于政府投资项目前期概算编制工作，提高资金效益以及项目入库建设经费支出。2、“十四五”规划纲要年度执行情况评估及年度发展计划编制27万元，主要用于编制我区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要；3、编制“十四五”时期专项规划36万元，主要用于综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面；4、信用体系建设13.5万元，用于社会信用体系平台管理、数据维护等工作；5、物流业发展调度管理0.5万元，用于我区物流业日常工作调度、管理、协调及复工复产；6、四上企业补贴18万元，用于加强当前统计基层基础工作；7、固定资产投资管理45万元，用于通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用等方面；8、国防动员工作经费6万元，用于全区国防动员协调、政策法规、动员准备、组织实施、督导落实和人民防空建设管理、组织实施等；9、碳中和、碳达峰工作经费20万元，用于控制二氧化碳的排放不再增长以及阻止温室气体排放过量。10、重大项目建设协调办工作经费23万元，用于重大项目工作的协调调度工作等。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.8万元比上一年减少7.4万元，降低11.42%。主要原因是本年度人员进行了调整。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数8万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算持平。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额635.08万元，其中工程类1.5万元，货物类29.28万元，服务类604.3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计212.05万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计44万元；通用设备原值小计120.57万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计47.48万元。本单位无形资产原值合计0万元。
本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为918.55万元，其中，基本支出639.55万元，项目支出279万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 单位预算公开表格
