2022年度
岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
（一）贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、旅游、体育的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向。
（二）拟订全区文化旅游广电体育工作的政策。
（三）拟订全区文化旅游广电体育事业发展方向，并组织实施。
（四）指导管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文学艺术品种，推动各门艺术的发展等。
（五）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
（六）指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。
（七）负责全区文化、体育、文物工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局内设机构包括：本部门共有编制人数16人，实有人数16人。我局机关设置8个股室：办公室、财务股、体育股、文物股、文艺股、旅游股、市场股、产业发展股。二级事业单位3个（文化馆、图书馆、文化体育产业服务中心）。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局本级。
第二部分
部门决算表（附后）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2650.18万元。与上年相比，增加1157.29万元，增长77.52%，主要是因为疫情防控隔离宾馆费用增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2650.18万元，其中：财政拨款收入2254.14万元，占85.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入396.04万元，占14.94%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2650.18万元，其中：基本支出431.47万元，占16.28%；项目支出2218.71万元，占83.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2254.14万元，与上年相比，增加1324.58万元,增长142.50%，主要是因为疫情防控隔离宾馆费用和省十四运会费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2254.14万元，占本年支出合计的85.06%，与上年相比，财政拨款支出增加1324.58万元，增长142.50%，主要是因为疫情防控隔离宾馆等费用和省十四运会费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2254.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.05万元，占3.02%；文化旅游体育与传媒支出1118.67万元，占49.63%;社会保障和就业支出20.84万元，占0.92%，；卫生健康支出970.68万元，占,43.06%；城乡社区支出25.90万元，占1.15%；资源勘探工业信息支出15.05万元，占0.67%；住房保障支出14.10万元，占0.63%；其他支出20.85万元，占0.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为535.42万元，支出决算数为2234.84万元，完成年初预算的421.00%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计信息事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
4、一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为292.82万元，支出决算为622.33万元，完成年初预算的212.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公共文化体育项目资金的支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为212万元，支出决算为212万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为191.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）
年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为934.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
20、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.18万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的69.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整及退休。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出431.47万元，其中：人员经费359.31万元，占基本支出的83.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。 公用经费72.16万元，占基本支出的16.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.84万元，完成预算的36.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.84万元，完成预算的36.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照有关规定有关控制公务接待活动厉行节约。，与上年相比减少2.51万元，减少57.70%,减少的主要原因是按照有关规定严格控制公务接待活动厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.84万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.84万元，全年共接待来访团组15个、来宾160人次，主要是文化体育旅游市场检查和疫情防控等工作加班发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入19.30万元；年初结转和结余0万元；支出19.30万元，其中基本支出0万元，项目支出19.30万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况年中追加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出72.16万元，比上年决算数增加11.06 万元，增长18.10%。主要原因是：增加疫情防控费用支出.
十一、一般性支出情况说明
2022年度岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2022年度无活动支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额249.85万元，其中：政府采购货物支出64.75 万元、政府采购工程支出29.7万元、政府采购服务支出155.4万元。授予中小企业合同金额249.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.12万元，占授予中小企业合同金额的72.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.20%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95.00分。全年预算数为535.42万元，执行数为2650.18万元，完成预算的494.97%。主要包括：涉及一般公共预算财政拨款2254.14万元，其他收入396.04万元，其中：人员经费359.31万元，公用经费支出72.16万元。专项资金支出2218.71万元。从评价情况来看,我单位整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，并达到全市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。加快了我区文化体育旅游建设步伐，推动文化体育旅游事业各方面工作更好更快的发展，努力实现我区文化体育旅游大发展大繁荣的战略目标。
（二）存在的问题及原因分析
一是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要提高。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
纳入省财政预决算管理的“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
