2022年度岳阳市岳阳楼区科学技术协会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区科学技术协会部门概况
一、 部门职责
岳阳楼区科协主要负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化等任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区科学技术协会内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数11人。内设股室3个，分别是：办公室、科普部、学会部。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区科学技术协会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区科学技术协会本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计337.83万元。与上年相比，增加97.86万元，增加40.78%，主要是因为日常办公、人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计337.83万元，其中：财政拨款收入337.83万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计337.83万元，其中：基本支出229.97万元，占68.07%；项目支出107.86万元，占31.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计337.83万元，与上年相比，增加97.86万元，增加40.78%，主要是因为日常办公、人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出337.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加97.86万元，增加40.78%，主要是因为日常办公、人员经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出337.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出311.10万元，占92.09%；社会保障和就业支出（类）支出12.37万元，占3.66%；卫生健康（类）支出5.43万元，占1.61%；住房保障（类）支出8.93万元，占2.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为272.37万元，支出决算数为337.83万元，完成年初预算的124.03%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为120.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行支出。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算为87.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行支出。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为311.10万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因是：日常经费有所调整，增加了项目支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为23.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为11.48万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的107.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动工资福利调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为5.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.80万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的69.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动节约经费支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政单位医疗支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.29万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的72.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动节约经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出229.97万元，其中：
人员经费193.99万元，占基本支出的84.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费35.98万元，占基本支出的15.65%，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为1.86万元，完成预算的46.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数和预算数一致的主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为4.00万元，决算数为1.86万元，完成年初预算的46.50%，决算数小于预算数主要原因为厉行节俭，与上年相比增加0.28万元，增长17.72%，增长的主要原因是科普中国app传播及科普信息转载，大型活动的开展。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.86万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.86万元，全年共接待来访批次17个、来宾52人次，主要是全国科普日、青少年模型竞赛、科协全委会等大型活动开展交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.78万元，用于召开2次会议，人数10人，内容工作交流；开支培训费0.09万元，用于开展科普信息传播培训，人数700人，内容为科普中国app传播及科普信息转载等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是未进行此项活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额10.84万元，其中：政府采购货物支出10.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为94分。本单位项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项科普工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（二）存在的问题及原因分析
在使用公务卡方面需要进一步加强；成本有待进一步降低；财务人员业务水平需进一步提升。
下一步改进措施：一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。三是财务人员加强学习，建议区财政局多组织财务人员进行业务知识方面的培训。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
