岳阳楼区民政局2019年部门预算说明

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

拟订全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究拟订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；创新社会组织管理体制，培育和发展全区社会组织；组织指导拥军优属活动；组织、协调减灾、救灾工作，组织查核、统计和发布灾情；贯彻落实《社会救助暂行办法》，依法建立和实施城乡居民最低生活保障制度、城乡居民医疗救助制度、特困人员供养制度、临时救助制度、救急难制度；管理、申报、发放社会救助资金；研究提出加强和改进基层政权建设的意见指导婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革，拟订并监督实施婚姻服务机构管理办法；拟订全区社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；负责筹募善款，组织开展各种慈善项目和活动。

2、机构设置

现有人数95人，其中：在职编制91人；离退休29人。机关设置10个股室：办公室（信访法制股）、政工人事股、财务股、法制股（行政审批股）、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设股、社会事务股、社会福利股、老龄工作委员会办公室。

二、部门收支总体情况

2019年部门预算收入为一般公共预算收入1262.38；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数1262.38万元，其中，一般公共预算拨款1262.38万元。收入较去年减少了383.28万元，主要原因是：津补贴和绩效工资的调减。

（二）支出预算，2019年年初预算数1262.38万元，其中，机关工资福利支出764.97万元，机关商品和服务支出459.92万元，对个人和家庭的补助37.49万元。支出较去年减少383.28万元，主要原因是津补贴和绩效工资的调减。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1262.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为946.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为316.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：一般行政管理实务经费支出2万元，主要用于一般行政管理；社会组织管理经费支出2万元，主要用于管理民间组织、协会；勘界联点、地图制作工作经费支出2万元，主要用于勘界联点工作；基层政权和社区建设工作经费支出158万元，主要用于为群众提供更优质、更高效、更便捷的社区服务；其他民政管理实务经费支出152万元，主要用于其他全区民政管理。

四、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为18.00万元，其中，公务接待费16.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车运行费2.00万元）。2019年“三公”经费预算比2018年减少1万元逐年减少三公经费支出。

2、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区民政局政府采购服务预算190万元。其中：购买养老服务30万元，社会工作服务工作站100万元，民间组织托管30万元，养老服务托管30万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表