目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门预算收支总表（汇总表）

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2021年部门“三公”经费预算表

10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

岳阳市岳阳楼区民政局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻落实有关民政工作的方针、政策、法律、法规。结合本区实际情况，制定全区民政事业发展规划，年度工作规划，并组织实施。

（二）负责全区民间组织的审批登记工作。

（三）指导开展城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责全区基层政权建设和社区居民委员会组织法的贯彻实施；指导居民自治活动，推动基层民主政治建设工作。

（五）负责全区社区建设的推进工作。制定全区社区建设的规划，并组织实施；负责协调有关部门和单位的关系；负责对全区社区建设的指导、监督、检查、评比和表彰工作；负责全区社区服务登记管理工作。

（六）负责全区婚姻登记和婚姻管理工作；负责全区殡葬管理，推行殡葬改革。（七）负责全区行政区划调整工作。负责行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核和申报；负责全区行政区域界线的勘界工作，调处行政界线争议。

（八）负责全区地名管理工作。负责辖区地名的命名、更名和地名档案管理工作，推行地名标准化管理。

（九）负责组织、指导社区开展社会化养老工作。负责老龄人口统计、调查、核查工作。负责发放高龄老人生活补贴，设立养老服务站。

（十）承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

现有人数89人，其中：在职编制59人,离退休22人,遗属2人,包干人员6人。机关设置10个股室：办公室（信访法制股）、政工人事股、财务股、法制股（行政审批股）、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设股、社会事务股、社会福利股、老龄工作委员会办公室。

二、部门预算单位构成

我局的二级预算单位实行独立核算，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳楼区民政局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数2393.93万元，其中，一般公共预算拨款2393.93万元。收入较去年增加了269.03万元。主要原因是增加了事实无人抚养儿童生活费90万元，残疾人两项补贴60万元, 养老机构建设运营补贴101万元,精简退职11万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数2393.93万元，其中，基本支出816.93万元，含机关工资福利支出662.93万元，机关商品和服务支出116.78万元，对个人和家庭的补助37.22万元。项目支出1577万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算2393.93万元，其中基本支出816.93万元，项目支出1577万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为816.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1577万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费 144万元，主要用于弥补我单位共用经费不足；运行维护经费1433万元，主要用于困难群众生活救助300万、特困人员供养200万、残疾人两项补贴300万、孤儿基本生活费8万、事实无人抚养儿童生活费90万元、社会工作者经费120万元、社区工作人员绩效考核30万元、养老机构建设运营补贴107万元、铁山伤残民工生活补贴4万元、精简退职11万元、基本养老服务补贴慰问金45万元、百岁老人长寿金、高领老人生活补贴130万元、城乡困难群众殡葬服务费8万元、 特色社区运转经费80万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款816.93万元，比上年减少164.97万元，降低21.19%。主要原因是：坚持厉行勤俭节约，不断压缩运行经费支出。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数17万元，其中，公务接待费14万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年增加1万元，增长9.4%，主要原因是市场上公务用车油价和维护维修价格上涨。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元。

（四）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额160万元，其中工程类45万元，货物类88.87万元，服务类26.13万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，用于殡葬执法临时需要。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆0新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（说明本部门的部门整体支出绩效目标、重点项目绩效目标）

详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2021年岳阳市岳阳楼区民政局部门预算公开表1、2021年部门预算收支总表（汇总表）

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、 2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、 “三公”经费支出预算表

9、 2021年部门“三公”经费预算表

10、      2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、      2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、      2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、      2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、      2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、      2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、      部门预算支出表

17、      政府采购预算表

18、      政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

岳阳楼区2021年预算公共表.xls