2021年度岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全区移民工作规章和方案。
（二）综合编制移民安置规划。
（三）按有关规定管理移民资金和资产。
（四）负责直扶人口的核定登记。
（五）探索开发性移民的新机制等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数13人，实有人数10人。内设股室4个，分别为：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心本级，不包含下属单位或机构。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1,920.53万元。与上一年度相比，收、支总计各增加124.73万元，增长6.95%。主要是因为中央移民资金项目略有增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,911.65万元，其中：财政拨款收入1,911.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,920.53万元，其中：基本支出204.32万元，占10.64%；项目支出1,716.21万元，占89.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1,920.53万元，与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加153.54万元，增长8.69%。主要是因为中央移民资金项目略有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出415.07万元，占本年支出合计的21.61%。与上一年度相比，财政拨款支出增加194.43万元，增长88.12%。主要是因为中央移民资金项目略有增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出415.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出231.72万元，占55.83%；卫生健康支出7.80万元，占1.88%；农林水支出167.54万元，占40.36%；住房保障支出8.01万元，占1.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为197.76万元，支出决算数为415.07万元，完成年初预算的209.89%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为6.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资变动。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为11.25万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的181.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员社保变动。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为5.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员养老和职业年金基数有变动。
4、社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动和社保费用变动。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.7万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动和工资基数有变动。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为210.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民资金项目增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.23万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的145.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和社保费用变动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.44万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的40.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有公务员人员调动。
9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为159.08万元，支出决算为161.46万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.37万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出204.32万元，其中：人员经费156.75万元，占基本支出的76.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费47.57万元，占基本支出的23.28%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少0.2万元，下降83.33%，下降的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,505.46万元；年初结转和结余0万元；支出1,505.46万元，其中基本支出0万元，项目支出1,505.46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,505.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为中央移民资金项目，不属于本级预算项目。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心2021年度机关运行经费支出47.57万元，比上一年决算数减少19.12万元，下降28.67%。主要原因是：人员工作变动。
十一、一般性支出情况
2021年度岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.71万元，为支付单位职工13人次党校培训和线上学习培训等学习费用，单位未举办培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有举办没有开支。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心2021年度政府采购支出总额253.81万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出204.61万元、政府采购服务支出40.6万元。本单位2021政府采购支出中有224.4万元（包含工程支出204.6万元和服务支出19.8万元为中央拨付移民专项资金，每年年中才确定是否立项，未纳入本级年初财政采购预算）。其中授予中小企业合同金额253.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.81万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为1927.74万元（其中中央移民专项资金1730.46万元，本级财政预算197.28万元），执行数为1927.74万元（其中中央移民专项资金执行1730.46万元，本级财政预算执行197.28万元），完成预算的100%。因中央移民专项资金当年年中进行申报，故未纳入本级财政预算，详情见附件。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效自评综述。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件