岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心2023年预算公开

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、国有资产占有和使用情况表

24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟定全区移民工作规章和政策。 

2、综合编制移民安置规划。 

3、会同有关部门拟定移民资金管理办法。 

4、负责协调处理大中型水利水电工程迁入我区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。 

5、负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。 

6、负责全区移民信访接待工作和移民工作的政策及业务指导。 

7、负责区直有关部门和各乡（办事处）有关移民工作协调，承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

现有人数14人，其中：在职编制10人，离退休4人。机关设置4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。

（三）预算单位构成

岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算206.93万元，其中：一般公共预算拨款收入206.93万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加4.04万元，主要是人员工资变动。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算206.93万元，其中，社会保障和就业支出30.3万元，卫生健康支出5.15万元，农林水支出161.64万元，住房保障支出9.84万元。支出较去年增加5.13万元，其中基本支出增加4.04万元，主要是因为工资社保基数变动，项目支出增加0万元，保持持平，主要原因是厉行节约。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算206.93万元，其中，社会保障和就业支出30.3万元，占14.6%。卫生健康支出5.15万元，占2.5%。农林水支出161.64万元，占78.1%。住房保障支出9.84万元，占4.8%。具体安排情况如下： 

（一）（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数158.93万元，其中：人员经费140.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金……。商品和服务支出18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出……。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出43万元，主要用于移民项目管理等方面；运行维护经费5万元，主要用于信息维护等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费18万元，比上年预算增保持持平，比上年预算增加0%，主要是经费无变动。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年保持持平，主要是厉行节约。 

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额128.61万元，其中，货物类采购预算28.95万元；工程类采购预算3万元；服务类采购预算96.66万元。 

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计34.49万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计22.41万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计12.08万元。本单位无形资产原值合计0万元。（见附表23）

本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为206.93万元，其中，基本支出158.93万元，项目支出48万元。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  单位预算公开表格702001岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心.xlsx