郭镇乡2022年财政预算执行及

2023年财政预算情况

一、过去一年财政工作回顾总结

一年来，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的有力监督下，认真贯彻“习近平新时代中国特色社会主义”重要思想，把政府“过紧日子”作为常态化纪律要求。紧紧围绕着乡村振兴建设、人居环境整治、特色小镇建设及公共服务管理保障等政府重点工作部署，凝心聚力，奋发有为，加强财源建设，广辟财源，坚持收支平衡，量入为出，严格控制非生产性开支，保证财政持续良好运行，促进郭镇经济社会又好又快发展。

（一）科学合理精准使用有效衔接资金，确保乡村振兴项目有成效。

 为贯彻落实《岳阳楼区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，围绕乡村振兴的总体目标和要求，我乡财政遵循科学精准、规范高效、权责匹配、客观公正、公开透明的原则，把有效衔接资金使用和乡村振兴成效相挂钩。上级部门做足全方位考虑，结合我乡实际情况，乡村振兴项目的选择，充分尊重考虑群众的意愿，优先安排人民群众参与积极性高、意愿强烈的乡村振兴项目。为确保产业发展资金的使用，能真正惠及监测户与困难群众，由上级经管部门牵头成立集体经济合作组织，与当地龙头产业企业签订入股分红协议。从项目立项到资金拨付，我乡财政全方位的把控着资金安全和过程管理，严格执行资金管理办法，提高资金使用效益，并建立健全资料台账。与此同时，我乡财政积极争取上级支持，着力提高财政保障能力，2022年争取乡村振兴有效衔接资金共1264万元（其中：麻布村集体经济合作社247万元、磨刀村集体经济合作社150万元、建中村集体经济合作社165万元、枣树村集体经济合作社136万元、马安村集体经济合作社136万元、建中村主干道路肩提质改造30万元、汪中组美丽屋场建设15万元、建中村汪钟组美丽屋场建设35万元、麻布村景区许家组停车场建设项目40万元、枫树组美丽屋场建设10万元、许家组美丽屋场建设（含小型人工湿地)20万元、麻布村新屋组渠道管网改造5万元、麻布村邓家组美丽屋场建设30万元、麻布村农业灌溉渠道林场段维修20万元、麻布村寺塘组道路建设10万元、马安村和平组美丽屋场建设20万元、磨刀村徐家组道路拓宽及护坡提质改造30万元、磨刀组26路公交车终点站停车场建设7万元、芭蕉水库路段硬化15万元、磨刀村前范组污水管网维修5万元、磨刀村洪喻组美丽屋场建设25万元、汪中十字路口基础设施体质改造33万元、枣树村枣树屋场人居环境整治项目30万元、谢受七美丽屋场改造15万元、枣树村谢寿七美丽屋场建设（二期）35万元）。

 二、2022年财政预算执行情况

（一）2022年财政收入情况

2022年全乡财政收入4266.46万元，其中：

1.区级财政对我乡的年初预算拨款1593.61万元；

2.乡村振兴衔接资金区级追加1264万元；

3.人居环境整治工作经费区级追加2万元；

4.一事一议乡村建设省级财政追加139万元；

5.特色小镇建设资金区级追加200万元；

6.防疫工作经费区级追加14万元；

7.部门预算划拨和财政争资1053.85万元。

（二）2022年财政支出情况

2022年，我乡财政纳入本年统计的总支出为4266.46万元，其中：

1.全乡财政负担人员工资（含三金）1265.98万元；

2.其他工资福利性支出116.02万元；

3机关支出168.07万元，其中主要是：

办公费30.25万元；印刷费5.84万元；水电费8.33万元；会议、培训费8.23万元；宣传制作费20.96万元；食堂开支37.43万元；报刊杂志费13.14万元；防疫支出3.92万元；其他39.97万元。

4.站所支出802.83万元，其中：

执法大队101.33万元；环卫站337.44万元；社会事务87.13万元；农业站167.5万元；退役军人事务站49.04万元；公网中心2.49万元；民政57.9万元。

5.村级财政支出252万元，其中：

麻布村：75万元（村级运转经费20万元、其他55万元）；

磨刀村：55万元（村级运转经费20万元、其他35万元）；

建中村：45万元（村级运转经费20万元、其他25万元）；

枣树村：40万元（村级运转经费20万元、其他20万元）；

马安村：37万元（村级运转经费 20万元、其他17万元）；

6.其他财政支出1661.56万元，其中：

乡村振兴衔接资金区级追加1264万元；

人居环境整治工作经费区级追加2万元；

一事一议乡村建设省级财政追加139万元；

特色小镇建设资金区级追加200万元；

防疫工作经费区级追加14万元；

解决遗留问题42.56万元。

三、2023年财政预算

认真落实区、乡经济工作会议精神和财政政策，坚持稳中求进工作总基调，预算收支安排做到与全乡经济社会发展相适应，统筹兼顾、突出重点。严格按乡党代会确定的目标推进，确保收入增长是实实在在和没有水分的增长，是尊重经济规律、有质量、有效益、可持续的增长；预算支出适应保障民生兜底的需要，集中财力办大事、办好事，支持乡党委、政府确定的中心工作。

2023年区财政对我乡预算1646.25万元。其中：

对个人和家庭的补助105.71万元（退休费101.57万元、其他对个人和家庭的补助4.14万元）；

工资福利支出945.86万元（工资津补贴505.39万元、绩效工资和奖金397.47万元、伙食补助费43.00万元）；

社会保险缴费317.54万元（基本养老保险117.10万元、职业年金58.55万元、其他社会保障费8.62万元、职工基本医疗41.36万元、公务员医疗补助4.08万元、公积金87.83万元、）；

商品和服务支出154.80万元（公用经费96.25万元、其他交通费用58.55万元）；

业务工作经费22.34万元（人大经费15万元、武装经费5万元、抚恤金2.34万元）；

村级运转经费100万元。（麻布村20万元、磨刀村20万元、建中村20万元、枣树村20万元、马安20万元）

为做好2023年的财政工作，我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大、政协的监督和支持下，紧紧依靠全乡干部群众，求真务实、依法理财，确保完成本次人代会批准的财政预算任务，努力开创财政工作新局面，为加快建设城市后花园作出新的更大贡献。