2022年市直林业部门预算公开
来源:岳阳市林业局   2022-01-29 16:01
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市直林业部门2022年度部门预算

目录

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表


注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况
    (一)职能职责
   负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理,组织指导林业和草原生态保护修复和造林绿化工作,负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,负责陆生野生动植物资源监督管理,负责监督管理各类自然保护地,负责推进林业和草原改革、行政执法相关工作,指导开展林业产业工作。组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。负责林业和草原防灾减灾工作,监督管理林业和草原资金和国有资产,负责林业和草原科技、教育和外事工作。
    (二)机构设置
    市直林业部门包括岳阳市林业局本级和3个直属单位。

市林业局内设行政科室14个,分别为办公室、造林种苗科(市绿化委员会办公室)、森林资源管理科、野生动植物保护科、自然保护地管理科、政策法规和改革发展科、规划财务科、行政审批科、森林防火科、人事教育科、林长制工作科(行政执法科)、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。内设3个事业单位,分别为市林业事务中心、市森林资源管理监测中心、市湿地保护中心。

3个直属单位分别为:湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市林业科学研究所、岳阳市木材检查检疫站。

 二、部门预算单位构成
   本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、岳阳市林业局本级

2、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市林业科学研究所、岳阳市木材检查检疫站

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2626.61万元,其中,一般公共预算拨款2626.61万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。

收入较去年增加785.67万元,主要是因为本年一般公共预算拨款增加。

(二)支出预算

2022年本部门支出预算2626.61万元,其中,社会保障和就业支出173.39万元,占比6.60%,卫生健康支出94.62万元,占比3.60%,农林水支出2223.19万元,占比84.64%,住房保障支出135.4万元,占比5.15%。支出较去年增加785.67万元,主要是因为本年增加了公务交通补贴预算、工会经费补助、伙食补助、物业补贴以及综合绩效奖和平安岳阳建设奖等原因。

 2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2626.61万元,其中,社会保障和就业支出173.39万元,占比6.60%,卫生健康支出94.62万元,占比3.60%,农林水支出2223.19万元,占比84.64%,住房保障支出135.4万元,占比5.15%。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为1830.22万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为796.39万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:工会经费补助77.7万元、伙食补助103.6万元、物业服务补贴93.24万元、 预安排综合绩效奖和平安建设奖518万元、办案费0.25万元、 林业科研经费3.6万元。主要用于综合绩效奖和平安建设奖、物业服务补贴、伙食补助、工会经费补助等方面。

其中,岳阳市林业局本级工会经费补助33.6万元、伙食补助44.8万元、物业服务补贴40.32万元、 综合绩效奖和平安岳阳建设奖224万元;湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局工会经费16.2万元、伙食补助21.6万元、物业服务补贴19.44万元、预安排综合绩效奖和平安建设奖108万元、办案费0.25万元;岳阳市林业科学研究所工会经费补助21.6万元、伙食补助28.8万元、物业服务补贴25.92万元、综合绩效奖和平安岳阳建设奖144万元、林业科研经费3.6万元;岳阳市木材检查检疫站工会经费补助6.3万元、伙食补助8.4万元、物业服务补贴7.56万元、综合绩效和平安岳阳建设奖42万元。

五、政府性基金预算支出

    2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2022年本部门岳阳市林业局本级、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市林业科学研究所、岳阳市木材检查检疫站共4家行政事业单位的机关运行经费282.71万元(数据来源见表12),比上一年增加31.54万元,增加12.56%。主要原因是本年财政增加了公务交通补贴预算。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门岳阳市林业局本级、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市林业科学研究所、岳阳市木材检查检疫站合计4家行政事业单位“三公”经费预算数98.79万元(数据来源见表14),其中,公务接待费45.89万元,公务用车购置及运行费52.9万元(其中,公务用车购置费20.6万元,公务用车运行费32.3万元),因公出国(境)费0万元。2022年三公经费预算较上年增加18.9万元,主要原因是岳阳市林业局本级根据实际,增加了公务用车购置费。

(三)一般性支出情况

 2022年本部门会议费预算2.6万元。其中岳阳市林业局本级会议费预算0.2万元,拟召开1次会议,人数35人,内容为全市林长制工作会议;湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局会议费预算2.4万元,拟召开5次会议,人数50人,内容为意识形态、党风廉政、党建方面的会议。

2022年本部门培训费预算2.2万元,其中岳阳市林业局本级培训费预算0.2万元,拟开展1次培训,人数20人,内容为碳汇管理和林业统计业务培训;湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局培训费预算2万元,拟开展4次培训,人数80人,内容为科研监测、巡护管理、党建业务、技能培训。

2022年本部门湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动400万元,内容为2022年洞庭湖国际观鸟节。

其他二级单位未计划举办节庆、晚会、赛事、论坛。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额3926.6万元,其中工程类3103.14万元,货物类374.81万元,服务类448.65万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底,本部门共有车辆7辆,其中应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,其他用车4辆。其中岳阳市林业局本级共有车辆3辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆;湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局共有车辆3辆,其他用车3辆;岳阳市林业科学研究所共有车辆1辆,其他用车1辆。

本部门没有单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备3台,其中湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局单位价值100万元以上专用设备2台;岳阳市木材检查检疫站单位价值100万元以上专用设备1台。

2022年本部门岳阳市林业局本级拟报废处置公务用车1辆,拟新增配置车辆1辆,为应急保障用车,主要用于林业工作,资金来源财政拨款。

2022年本部门无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2626.61万元,其中,基本支出1830.22万元,项目支出796.39万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表


注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

608林业局部门.xlsx