岳阳市市直林业部门2015年度部门决算说明

一、部门职责及机构设置情况

市林业局为行政单位，主要职责为：全市林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；森林资源保护发展监督管理；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；林业系统自然保护区的监督管理；推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益；制定全市林业产业发展政策；组织、协调、指导、监督全市森林防火工作；组织、指导林业及其生态建设工作；制订全市义务植树发展规划，分配义务植树任务并督查完成情况。局机关机构设有：办公室、人事科（离退休人员管理服务科）、计划财务科、营林生产科、野生动植物保护科、林政资源法规科（行政审批办公室）、林业改革发展科、科技推广科、绿化委员会办公室；有5个直属单位，分别为湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市森林公安局、岳阳市林业科学研究所、岳阳市北门渡口水上木材检查站、岳阳市铁路木材检查站。

二、2015年度部门决算表

2015年度部门决算表包括：

1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）决算基本情况

1．2015年市直林业部门收入总计6606.23万元，其中：财政拨款收入6447.42万元（其中政府性基金收入2135万元），其他收入158.81万元。本年支出总计4159.3万元，其中：一般公共服务支出44.11万元，公共安全支出7.65万元、科学技术支出12.18万元、社会保障和就业支出295.79万元、节能环保支出6万元、城乡社区支出0.15万元、农林水支出3767.13万元、交通运输支出3万元、其他支出23.29万元。

2、2015年市直林业部门一般公共预算财政拨款支出4019.89万元，其中：①基本支出2171.4万元，系保障林业部门行政运行及林业工作有序开展的各项支出，包括人员工资及日常公用经费；②项目支出1848.49万元，是林业部门为完成植树造林、森林培育、森林防火、病虫害防治、自然保护区管理、林业科研以及林业执法等工作而发生的支出。

3．2015年市直林业部门“三公”经费支出合计177.5万元，接待1469批次，接待11146人，比上年实际支出减少72.34万元，降低28.9%。分别为：①因公出国(境)费支出3.5万元，系2015年10月经市委、市政府领导批准同意，由市人民政府外事侨务办公室组团赴英国、瑞士友诚访问及项目对接出访。②公务接待费支出84.85万元，比上年实际支出减少10.77万元，降低11.2%，公务接待共1469批11146人次，减少的原因是进一步完善了来客接待制度，增强了厉行节约的认识。③公务用车购置及运行维护费支出89.15万元，比上年实际支出减少65.07万元，降低42%，减少原因为更加规范了车辆使用制度，没有新购置车辆。

4．年度机关运行经费决算情况。2015年市直林业部门机关运行经费合计1693万元，其中因公出国（境）费3.5万元、招待费84.85万元、公务用车购置及运行维护费89.15万元、会议费18.7万元、培训费32.08万元。

5．年度政府采购支出决算情况。2015年林业部门政府采购支出38.23万元，其中货物类22.01万元、工程类16.22万元。

（二）存在的问题。

由于行政事业单位的财务体系与决算报表体系存在差异，将单位财务数据转化为决算报表数据时容易发生错误。

（三）改进措施

1．做好决算前的清理核查工作，提高编报效率 。平时做好各项收入、支出的核算工作，定期与财政部门及有关单位核对。

2．将部门决算与预算相衔接，加强决算分析。分析财务收支状况和资金使用情况，为下年预算的编制与执行提供必要的数据支撑。

3．加强年末结转资金的管理，抓紧推进项目实施进度，力争在2016年年内完成全部投资。

2016年8月22日