岳阳市2018年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称: 岳阳市归国华侨联合会
预 算 编 码: 51313
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2019年7月12 日
岳阳市财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
杜佳 |
联络电话 |
8889827 |
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人员编制 |
8 |
实有人数 |
8 |
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职能职责概述 |
1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结动员广大归侨、侨眷积极投身我市改革开放和社会主义现代化建设。 2、依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联已发开展活动。 3、制定全市侨联发展规划和工作计划,并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。 4、积极参政议政,参与政治协商,发挥民主监督作用,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。 5、围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力,引资引智,为侨服务。 6、密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策提出建议和意见,配合立法部门开展华侨权益保护立法调研,按照中央、省有关部门和市委要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。 7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。 8、指导全市侨联组织的业务工作。 9、承办市委、市政府交办的其他事项。 |
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年度主要 工作内容 |
1、增强侨胞的联络联谊 2、开展侨情普查“回头看” 3、增强侨法宣传 4、积极参与参政议政 5、加强组织机构建设 6、慰问困难归侨侨眷及重点侨界人士 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
1、开展了一次大规模侨法宣传活动,切实增强了侨界群众和党员干部学法、遵法、守法、用法的意识,营造了尊侨、爱侨、护侨的浓厚氛围。 2、全年全市共接待侨界群众来电、来信、来访160余人次,侨界人士房屋拆迁、涉外婚姻、经济纠纷等一批问题。 3、精准脱贫“千侨帮千户”暨香港吴星可慈善基金会爱心捐赠项目落地。 4、成功争取美国新华爱心教育基金会“捡回珍珠”(“珍珠班”)项目。 5、举办侨界群众喜迎改革开放40周年——“翰墨雅彩颂党恩”主题书画展。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
114.16 |
6 |
112.16 |
14.45 |
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1、局机关 |
114.16 |
6 |
112.16 |
14.45 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
115.16 |
107.38 |
69.71 |
38.67 |
6.78 |
5 |
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1、局机关 |
115.16 |
107.38 |
69.71 |
38.67 |
6.78 |
5 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
7.2 |
7.2 |
0 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
7.2 |
7.2 |
0 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
11.66 |
11.66 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
11.66 |
11.66 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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1、积极开展侨法宣传活动 2、精心承办中国侨联、省侨联交办的重要交流活动 3、增强侨胞的联络联谊 4、开展侨情普查“回头看” |
已完成预期目标 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) |
质量指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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数量指标 |
指标1:全市侨联组织共接待海外侨胞来访团、文化交流团11批次 |
已完成 |
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指标2:受理侨界群众来电、来信、来访160余人次 |
已完成 |
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时效指标 |
指标1: |
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指标2: |
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成本指标 |
指标1: |
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指标2: |
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经济效益 |
指标1:成功引入了乡友周德法先生投资1.2亿元开办洞庭明珠科技有限公司 指标2:岳阳市、平江县侨联整合资金近10万元,完成板江小水小学多媒体教室、食堂等设施修建修缮。 3:“千侨帮千户”精准脱贫暨香港吴星可慈善基金会爱心捐赠项目落地临湘,受赠资金25万元,惠及困难群众339人; |
已完成 |
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生态效益 |
指标1: |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1:开展了一次大规模侨法宣传活动,切实增强了侨界群众和党员干部学法、遵法、守法、用法的意识,营造了尊侨、爱侨、护侨的浓厚氛围。 |
已完成 |
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绩效自评综合得分 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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李超军 |
党组书记 |
市侨联 |
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高鸽子 |
主席 |
市侨联 |
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刘永平 |
副主席 |
市侨联 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
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填报人(签名):杜佳 联系电话:8889827
五、评价报告综述(文字部分) 一、市侨联概况 岳阳市归国华侨联合会是一个正处级群团组织,现有内设科室3个,工作人员8人。其中处级干部3名,科级干部5名,其主要职责是:1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结动员广大归侨、侨眷积极投身我市改革开放和社会主义现代化建设。2、依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联已发开展活动。制定全市侨联发展规划和工作计划,并组织实施。3、负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。4、积极参政议政,参与政治协商,发挥民主监督作用,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。5、围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力,引资引智,为侨服务。6、密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策提出建议和意见,配合立法部门开展华侨权益保护立法调研,按照中央、省有关部门和市委要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。8、指导全市侨联组织的业务工作。9、承办市委、市政府交办的其他事项。 二、 市侨联整体支出管理及使用情况 侨联全年经费为115.16万元,工资福利支出为69.71万元,一般商品和服务支出为38.67万元,专项支出为6.78万元,其中商品和服务支出包含我会2017年组建初期的经费,专项支出包括海外侨胞交流合作、外资企业来岳考察经费。 三、 市侨联办专项组织实施情况 我会收到《关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》后,会领导立即组织全体干部职工学习文件内容,强调财务人员严格按照文件要求,规范办理财政业务。成立预算绩效管理工作领导小组,并确定李超军党组书记为组长,主席高鸽子、副主席刘永平为副组长,办公室杜佳为联络员。并明确办公室具体负责预算绩效管理工作。对专项资金管理做到专款专用,不挤占、挪用专项资金,加大专项资金的监督检查力度。 四、市侨联整体支出绩效情况 我会是财政拨款单位。在预算经费时,严格按照预算来计划支出,对发票的审核按财务纪律要求报销,对通不过的票据一律不予报销。 五、存在的主要问题 我会经费缺口大。我会人数虽少,但日常运转费用相对不会低。2018年先后共接待海外侨胞交流合作、外资企业来岳考察10批次100多人,接待和招商经费均由我会负责。 岳阳市侨联 2019.7.12 |