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市侨联2023年度单位预算  

编稿时间:2023-02-01 11:06 来源:岳阳市归国华侨联合会

岳阳市归国华侨联合会2023年度

部门预算

目录

 

第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2023年部门预算说明

 

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结动员广大归侨、侨眷积极投身我市改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联已发开展活动。

3、制定全市侨联发展规划和工作计划,并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

4、积极参政议政,参与政治协商,发挥民主监督作用,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

5、围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力,引资引智,为侨服务。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策提出建议和意见,配合立法部门开展华侨权益保护立法调研,按照中央、省有关部门和市委要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。

8、指导全市侨联组织的业务工作。

9、负责海外华人华侨社团联络联谊。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  市侨联内设2个科室,办公室、经济联络科。1个中心,权益保障中心。

  二、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

    1、市侨联本级

    2、市侨联权益保障中心

  三、部门收支总体情况

  本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算184.09万元,其中,一般公共预算拨款184.09万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加15万元,主要是因为主要原因是今年一般公共服务支出和社会保障支出、卫生健康等有所增加

  (二)支出预算

  2023年本部门支出预算184.09万元,其中,201一般公共服务支出149.24万元,208社会保障和就业支出11.84万元,210卫生健康支出11.49万元,221住房保障支出11.52万元,支出较去年增加增加15万元,主要是因为一般公共服务支出和社会保障支出、卫生健康等有所增加

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款支出预算184.09万元,其中,201一般公共服务支出149.24万元,占81.07%;208社会保障和就业支出11.84万元,占6.43%;210卫生健康支出11.49万元,占6.24%;221住房保障支出11.52万元,占6.26%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为164.09万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为20.00万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:10人以下专项补助专项支出5.00万元,主要用于工作经费、运行维护经费方面,海外联络联谊经费专项支出8.00万元,主要用于加强与海外华侨华人社团及国内重点侨界人士的联络方面,华侨事业经费项目专项支出5.00万元,主要用于向海外华侨华人并通过他们向全世界宣讲中国声音、中国故事,宣传推介岳阳经济发展情况方面,维护权益工作经费专项支出2.00万元,主要用于开展走访慰问全市困难侨界群众、特殊困难侨联工作者、党员和侨界代表人士等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.63万元(数据来源见表12),比上一年增加4.17万元,增加17.8%。主要原因是其它商品服务支出、委托业务等增加。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2023年“三公”经费预算数0.80万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0.80万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。2023年三公经费预算较上年减少2万元,主要原因是压减了公务接待。

  (三)一般性支出情况

  本部门2023年会议费预算0.80万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开1次会议,人数50人,内容为召开岳阳市侨联系统2023年助推岳阳高质量发展工作会;培训费预算0.2万元,拟参加党校学习培训费。;培训费预算0.20万元,拟参加党校学习培训,人数1人,内容为参加党校学习培训费。2023年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  2023年度本部门未安排政府采购预算。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2023年拟报废处置车辆0辆,其中:报废处置领导干部用车0辆,报废处置一般公务用车0辆,报废处置其他用车0辆,报废处置单位价值50万元以上通用设备0台,报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

  2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等

  (六)预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为184.09万元,其中,基本支出164.09万元,项目支出20.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



 市侨联部门预算公开表(功能科目到明细)+2023年.xlsx