附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
10	10	100%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	3.15	1	0.69
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	3.15	1	0.69
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	78.57	23.46	46.18
其中：办公经费	65.97	20.58	40.88
水费、电费、差旅费	5.01	5.3
会议费、培训费	7.59	1.1	0
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期：2023.6.8 联系电话：8889827 单位负责人签字：