岳阳市2016年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告
来源：未知来源 日期：2017-04-28 12:00
部门(单位)名称 中共岳阳市委党史市志办公室
预算编码 51306
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2017年 3月22日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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愿书 联系人 |
邹 青 |
联络电话 |
8889241 |
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人员编制 |
20（另有离退休人员13人） |
实有人数 |
16 |
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职能职责概述 |
贯彻执行中央、省关于党史、地方志编修的方针、政策及规定，拟订地方性史志编修工作规定、规划。组织全市史志编修及管理工作，对各县市区和各部门史志工作进行督查、指导、培训，对史志书稿评审、验收、出版和评奖。收集、整理、研究史志资料，编辑出版史志书籍，研究党史人物。编辑出版《岳阳年鉴》，指导各县市区年鉴编辑出版。开展史志宣传教育，发挥存史、资政、育人职能。协助重大党史事件活动。党史联络工作。完成上级业务部门和市委市政府交办的其他工作 |
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年度主要工作内容 |
任务1：《岳阳年鉴·（2016）》编辑出版 任务2：《中国共产党岳阳历史》第3卷资料征集编写 任务3：《岳阳楼志》编辑出版 任务4：《岳阳人长征路上的故事》编辑出版 任务5：《乡镇简志》编辑 任务6：岳阳市情网管理 任务7：华国锋资料征集整理 任务8：指导县市区第二轮编修志 任务9：党史联络调研、收集整理回忆文章 任务10：完成上级业务部门交办的《改革开放实录》《党委工作纪事》《湖南年鉴》协编及调研等任务。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
按年初总体绩效目标管理运行，取得较好成绩，党史和地方志工作均在全省处于领先地位。2016年度市委党史市志办被评为全省党史工作先进单位、被省地方志编纂委员会评为地方志工作先进集体。出版党史地方志类书籍3部（《岳阳人长征路上的故事》《岳阳年鉴（2016）》《岳阳楼志》），共计168万字。完成《中共岳阳历史》第3卷专题研究60多个，撰写初稿15万多字。完成组稿、征稿47篇。上级交办的（《湖南省党委工作纪事》《改革开放实录·2016卷》《以史铸魂—2016年热点话题》等）组稿任务24篇；开展口述资料抢救，收集整理回忆文章20多篇；完成《毛致用画册》等资料、图片收集。指导编辑、审阅、阅读史志书籍11部，共计800多万字。广泛开展党史学术交流。成功承办了“毛泽东与屈原”学术研讨会、湖南省重大党史题材研讨会暨《湘潮》杂志第七届笔会。参加学术交流会5个，撰写或组织撰写论文41篇。史志成果与史志工作获得全国全省荣誉21项。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关 |
340.67 |
43.98 |
278.69 |
16 |
2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
304.07 |
222.07 |
173.11 |
48.96 |
82 |
36.6 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
10.52 |
4.8 |
5.72 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：《岳阳年鉴.2016》出版 目标2：华国锋资料征集整理 目标3：《中国共产党岳阳历史》第3卷资料征集 目标4：《岳阳楼志》出版 目标5：《岳阳人长征路上的故事》 目标6：《乡镇简志》完成初稿 |
100% 100% 100% 100% 100% 100% |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：无政治、史料文字问题 |
100% |
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指标2：指导县市区第二轮编修志 |
100% |
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数量指标 |
指标1：完成非税收入16万元 |
100% |
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指标2： |
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时效指标 |
指标1：《岳阳年鉴》卷出版 |
100% |
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指标2：《岳阳楼志》出版 |
100% |
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指标3：《岳阳人长征路上的故事》 |
100% |
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成本指标 |
指标1： |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：存史资政育人、宣传 指标2： 岳阳市情网 |
网站235万人次浏览、24小时无障碍运转 |
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经济效益 |
指标1：完成非税收入16万元 指标2： |
100% |
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生态效益 |
指标1：《岳阳人长征路上的故事》 指标2： |
免费赠送县市区、市直单位、大中小学校 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：史志宣传 指标2： …… |
好 |
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绩效自评综合得分 |
100分 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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胡萍萍 |
党组成员、副主任 |
市委党史市志办 |
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罗 岚 |
纪检监察室室主任 |
市委党史市志办 |
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黄玉祥 |
秘书科长 |
市委党史市志办 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：邹 青 联系电话：8889241
预算绩效管理自评报告说明
2016年，在市委市政府的正确领导下，在市财政局绩效管理科的有力指导下，市委史志办按照岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》精神和《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法》要求，认真做好今年我办预算绩效管理的各项工作，取得管理到位、课题落实到位、指标效益到位好成效。
一、领导高度重视，制度健全到位
为了加强本部门预算绩效管理，本办“两学一做”学习教育契机，建立完善一系列财务制度，如《廉洁自律制度》《公务接待制度》《财务管理制度》《物资采购、国有资产管理制度》《车辆管理制度》等17项规则和制度，单位一把手率先垂范、以身作则，认真遵守，并亲自督促层层抓落实，责任到人。成立了以办党组书记、主任陈念军为组长、分管纪检监察工作副主任为副组长的预算绩效管理工作领导小组，对目标任务进行全程监控管理。
二、执行目标明确，严格管理到位
年初，本办召开主任办公会，研究2016年的预算管理工作，按照财政预算绩效管理的要求对各项工作进行了规范，将目标任务层层分解到科室、个人，分管领导为目标管理第一负责人。如年鉴科制定《岳阳年鉴（2016卷）》编辑流程图，将发通知到全市各部门单位、组稿、编辑、审稿、付印等具体完成时间一一列出来，凡参与《岳阳年鉴（2016卷）》编辑的工作人员，都必须在规定的时间完成任务。《岳阳楼志》《岳阳人长征路上的故事》编撰人员加班加点，认真收集资料，精心编撰。预算绩效管理工作领导小组成员定期对每项工作进行检查、督促，及时向组长汇报目标任务完成情况。
三、工作效果明显，课题落实到位
一年来，在办预算绩效管理工作领导小组的督导下圆满完成各项工作，市党史研究课题进展顺利，已按预期目标完成任务。《岳阳年鉴（2016卷）》《岳阳楼志》《岳阳人长征路上的故事》正式出版免费赠送市县两级领导、县市区、市直和中央、省驻岳单位、大中小学校及向全国有关单位交流。岳阳市情网运转正常，党史、方志课题调研按省党研室、省地方志要求顺利进行。